VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
R$ 1.713,00
Ver detalhes
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.861.703/0001-53 · GO / Iporá
Contratações identificadas789
Valor estimado acumuladoR$ 159.172.563,73
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024.
R$ 23.800,00
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024.
R$ 23.800,00
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024.
R$ 23.800,00
Ver detalhes
SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NA ASSESSORA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 77.000,00
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (AGRUPAMENTO: 0063693), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.
R$ 25.337,10
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.
R$ 874,23
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF UMUARAMA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 913,32
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF MONTE ALTO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 1.043,96
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF VILA ITAJUBÁ. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 1.746,91
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
R$ 5.803,53
Ver detalhes
aquisição de material de construção, para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Iporá.
R$ 8.745,14
Ver detalhes