VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENEGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 10038399359 PARA SUPRIR AAS NECESSIDADES DO SAMU.
R$ 2.879,77
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.861.703/0001-53 · GO / Iporá
Contratações identificadas789
Valor estimado acumuladoR$ 159.172.563,73
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DOSIMETRIA.
R$ 4.258,20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ,SECRETARIA DE SAUDE CONTA 0664778-2 IMOVEL LOCADO IELSA ROSI CARDOSO MENEZES -REF. AO MES DE JANE DE 2024
R$ 444,47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF VILA ITAJUBA UNIDADE CONSUMIDORA 730078498 -REF. AO MES DE JANEIRO DE/2024
R$ 1.712,28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,PSF UMUARAMA,UNIDADE CONSUMIDORA 730107553,IMOVEL LOCADO ANTONIO SIMAO CORREIA,REF. AO MES DE JANEIRO/2024
R$ 813,99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE CONSUMIDORA 730027417,IMOVEL LOCADO IELZA ROSI CARDOSO MENEZES ,REF. AO MES DE JANEIRO/2024
R$ 4.760,23
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CTA/SAE ÚNIDADE CONSUMIDORA 730017461, IMOVEL LOCADO DE VANESS DE LURDES ROQUE PINTO SILVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024
R$ 771,49
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CONTA 0664442-2 ,IMOVEL LOCADO DE VANESSA DE LURDES ROQUE PINTO SILVA PARA FUNCIONAMENTO DE CTA/SAE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024
R$ 1.341,00
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SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO PARA O VEÍCULO PULSE PLACA SCK-0F53 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NESTE MUNÍCIPIO DE IPORÁ-GOIÁS.
R$ 4.599,49
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, A CIDADE DE GOIANIA E SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
R$ 16.266,25
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.
R$ 27.350,98
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, CONFORME LEI 14.133/2021. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI 14.133/2021.
R$ 1.756,80
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