VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU-192. REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.
R$ 2.914,01
Ver detalhes
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.861.703/0001-53 · GO / Iporá
Contratações identificadas789
Valor estimado acumuladoR$ 159.172.563,73
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF JARDIM MONTE ALTO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.
R$ 1.020,55
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA (AGRUPAMENTO: 0063693), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 25.385,63
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JURO E MULTA POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS, RELATIVO À PARTE PATRONAL. REF. A JANEIRO/2024.
R$ 7.168,20
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO EXERCÍCIO DE 2024.
R$ 660,00
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DA SENHORA VANESSA DE LURDES R. PINTO SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DE CTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
R$ 1.208,23
Ver detalhes
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em de consultoria e assessoria administrativa e gerencia nas áreas contábeis e financeira, com atualização e processos, rotinas e acompanhamento do processo.
R$ 59.000,00
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 499,06
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 4.657,58
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA/SAE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 1.494,91
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA/SAE. REF. AO MÊS DE FEVEIREIRO/2024.
R$ 849,23
Ver detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
R$ 840,00
Ver detalhes