MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL

Dispensa 07/05/2025

VALRO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TELEFONIA FIXA PARA CHAMADAS PARA FIXO OU MÓVEL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS EM USO PARA O MUNICIPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL DE MAIO ATÉ DEZEMBRO DE 2025.

R$ 6.392,00 Ver detalhes

Dispensa 07/05/2025

VALOR REFERENTEA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2025.

R$ 54.060,00 Ver detalhes

Dispensa 02/05/2025

VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA PLATAFORMA FIXA CARREGA TUDO.

R$ 5.300,00 Ver detalhes

Dispensa 02/05/2025

VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TELEFONIA FIXA DO MUNICÍPIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

R$ 13.543,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 30/04/2025

VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE FORMA PRESENCIAL, NA SECRETARIA, COM CARGA HORÁRIA DE 16H SEMANAIS, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM TURISMO.

R$ 25.600,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 29/04/2025

VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA MUNÍCIPES DESEMPREGADOS E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE PROA Nº 23/3200-0000492-7, ATRAVÉS DE RECURSO ESTADUAL REL. PROJETO "RS QUALIFICAÇÃO".

R$ 61.530,00 Ver detalhes

Concorrência - Eletrônica 29/04/2025

VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE MADEIRA FLUTUANTE PARA QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ESTADUAL SÍLVIO SANSON DO MNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL.

R$ 398.952,10 Ver detalhes

Concorrência - Eletrônica 22/04/2025

[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO ATRAVÉS EMPREITADA GLOBAL (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), PARA INSTALAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (IPE) FLUTUANTE PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL DA ESCOLA SILVIO SANSON, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº09032023-037924/2023, PROGRAMA Nº 09032023, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR 202340450002.

R$ 398.952,16 Ver detalhes

Dispensa 17/04/2025

VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 02 UN. RECARGA DE GÁS 13KG E 30 UN. RECARGA DE GÁS P 45 (45KG) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, EMEI ESPAÇO CRESCER E EMEF FRANCISCO MARCOLIN. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 02 UN. RECARGA DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 06 UN. RECARGA DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 08 UN. RECARGA DE GÁS 13KG PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

R$ 14.076,00 Ver detalhes

Dispensa 10/04/2025

VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REFORMA HABITACIONAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ARGEMIRO INÁCIO PINCETTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CFE PROCESSO JUDICIAL Nº 50038103420248210053.

R$ 8.872,00 Ver detalhes

Dispensa 04/04/2025

VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA.

R$ 52.000,00 Ver detalhes

Dispensa 04/04/2025

VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO.

R$ 37.600,00 Ver detalhes