VALOR REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL.
R$ 251.326,15
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MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL
92.902.055/0001-05 · RS / São Valentim do Sul
Contratações identificadas297
Valor estimado acumuladoR$ 84.168.481,36
Publicação mais recente21/10/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ADUÇÃO PARA POÇO.
R$ 1.022,79
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VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA E AMARELA, PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
R$ 25.900,00
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VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE FAZENDA FIALHO.
R$ 10.950,00
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VALOR REF. DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 34º CONGRESSO ESTADUAL COSEMS-RS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, DAS 08:30 ÀS 17:00 HRS, EM GRAMADO/RS. VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 34° CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE DO COSEMS-RS NAS DATAS DE 07 E 08 DE AGOSTO EM GRAMADO-RS
R$ 760,00
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[Portal de Compras Públicas] - VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO.
R$ 1.585.125,60
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VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, BRITADOR E CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E CAMINHÃO COM CESTO + ELETRICISTA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA ELETRICISTA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE USO DA SECRETARIA.
R$ 242.740,16
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VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE LONGA PERMANENCIA EM LOCAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
R$ 102.000,00
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VALOR REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA FIXA CARREGA TUDO, QUE SERÁ INSTALADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM 26.220, PLACAS IMS 9466, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.
R$ 215.000,00
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE JULHO A FEVEREIRO DE 2026.
R$ 104.523,27
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PENEIRAS ROTATIVA DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR 1016 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DOBRITADOR 6240 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO REBRITADOR 8013 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PENEIRAS ROTATIVA DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR 1016 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DOBRITADOR 6240 DO BRITADOR MUNICIPAL. VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA
R$ 378.443,49
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VALOR REFERENTE CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.EMPENHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO DE 01 ANO COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO.
R$ 38.929,30
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