FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Inexigibilidade 11/09/2024

prestar o serviço de MEDICO, DIRETOR CLINICO E RESPONSAVEL TÉCNICO, objeto deste contrato, com total observância do regime do CREDENCIANTE, para a prestação do serviço junto às Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs

R$ 522.000,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA UPA

R$ 100.941,75 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA UPA

R$ 43.656,57 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

R$ 221,75 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA/SAE.

R$ 1.027,07 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

R$ 5.139,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE MULTA E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA SCKOF53 PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 4.348,76 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO P.S.F., UMUARAMA UNIDADE BASICA 730107553.

R$ 853,15 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO P.S.F. VILA ITAJUBA UNIDADE CONSUMIDORA N 730074498.

R$ 1.652,23 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU 192.

R$ 2.537,67 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/09/2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA, REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGRUPAMENTO 0063693, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.

R$ 24.442,16 Ver detalhes

Dispensa 11/09/2024

“prestação de serviço de dedetização por método de nebulização, com carro adaptado com equipamento termonebulizador, (fumacê), para controle do mosquito Aedes Aegypti, que será feito em toda cidade de Iporá e os seus distritos

R$ 119.000,00 Ver detalhes