prestar o serviço de Técnico em Enfermagem, objeto deste contrato, com total observância do regime do CREDENCIANTE, para a prestação do serviços junto a Atenção Básica
R$ 29.925,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.861.703/0001-53 · GO / Iporá
Contratações identificadas789
Valor estimado acumuladoR$ 159.172.563,73
Publicação mais recente09/09/2026
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Compras públicas recentes
prestar o serviço de Técnico em Enfermagem, objeto deste contrato, com total observância do regime do CREDENCIANTE, para a prestação do serviços junto a Atenção Básica
R$ 29.925,00
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prestar o serviço de Técnica em Enfermagem, objeto deste contrato, com total observância do regime do CREDENCIANTE, para a prestação do serviço junto Hospital Municipal de Iporá - HMI
R$ 48.960,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE IPORÁ.
R$ 38.026,60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UNIDADE CONSUMIDORA 730027417, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IMOVÉL LOCADO DA SRA. IELSA ROSI CARDOSO MENESZES. VALOR ESTIMADO PARA 8 (OITO) MESES DO ANO 2024. MAIO A DEZEMBRO DE 2024.
R$ 40.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UNIDADE CONSUMIDORA 730121240, PSF JARDIM MONTE ALTO. VALOR ESTIMADO PARA 8(OITO) MESES DO ANO 2024. MAIO A DEZEMBRO DE 2024.
R$ 10.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 508,92
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE CONSUMIDORA N. 7730027417.
R$ 4.598,19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA/SAE.
R$ 937,94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA 10038399359 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU.VALOR ESTIMADO PARA 9(NOVE MESES ) DO ANO 2024. ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. (ESTIMATIVA)
R$ 30.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CTA/SAE.
R$ 1.298,96
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE FUNCIONAL DO IPASI. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
R$ 7.030,93
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