VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CTA/SAE.
R$ 260,54
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.861.703/0001-53 · GO / Iporá
Contratações identificadas789
Valor estimado acumuladoR$ 159.172.563,73
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UMUARAMA UNIDADE CONSUMIDORA N. 730107553.
R$ 849,05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, RELATIVO A PARTE FUNCIONAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 4.613,88
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prestação de serviço na função de serviços gerais, visando atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H
R$ 8.754,39
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Prestação de serviço na função de serviços gerais, visando atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H.
R$ 8.754,39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JURO E MULTA POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, RELATIVO A PARTE FUNCIONAL, COMPETENCIA: 05/2024.
R$ 8.391,66
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
R$ 310,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AGRUPAMENTO 0063693, COMPETENCIA JUNHO DE 2024.
R$ 19.977,00
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prestação de serviço na função de auxiliar de serviços gerais, visando atender a necessidade da Unidade Básica de Saúde
R$ 8.472,00
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prestação de serviço na função de serviços gerais, visando atender as necessidades do Hospital Municipal - HMI de Iporá Go
R$ 8.472,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA PARA O PACIENTE ANTÔNIO PINHEIRO DE SOUSA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº5314965-95.2019.8.09.076.
R$ 2.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA CTA/SAE UNIDADE CONSUMIDORA N. 730017461.
R$ 561,03
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