VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AGRUPAMENTO 0063693, COMPETENCIA JULHO DE 2024.
R$ 15.703,69
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.861.703/0001-53 · GO / Iporá
Contratações identificadas789
Valor estimado acumuladoR$ 159.172.563,73
Publicação mais recente09/09/2026
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Compras públicas recentes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF JARDIM MONTE ALTO UNIDADE CONSUMIDORA N. 730121240
R$ 919,35
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF JARDIM MONTE ALTO UNIDADE CONSUMIDORA N. 730121240
R$ 877,01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CTA/SAE UNIDADE CONSUMIDORA N. 730017461
R$ 574,67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CTA/SAE.
R$ 299,78
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PAGAMENTO DE JURO E MULTA POR ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, RELATIVO A PARTE FUNCIONAL, COMPETENCIA:06/2024.
R$ 8.735,00
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contratação para prestação de serviço na área de recepção, visando atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h
R$ 11.222,05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE CONSUMIDORA N. 730027417
R$ 3.454,56
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA - GO.
R$ 708,18
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF VILA ITAJUBA - UNIDADE CONSUMIDORA N. 730078498.
R$ 1.476,53
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contratação de prestação de serviço na função de serviços gerais, visando atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Upa-24 hs do Munícipio de Iporá Go .
R$ 7.060,00
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R$ 7.060,00
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