REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO. AGRUPAMENTO Nº: 0043200 EQUATORIAL ENERGIA CNPJ: 01.543.032/0001-04.
R$ 33.441,75
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,133
Valor estimado acumuladoR$ 205.081.857,23
Publicação mais recente23/10/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE A 56/60 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EQUATORIAL ENERGIA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA
R$ 29.348,66
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REFERÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2026. SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET EM , PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 1
R$ 149,90
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. VAL
R$ 743,55
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE FORD RANGER; PLACA:SCN9B45, PERTECENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO.
R$ 1.165,00
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REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS, CMEI,S E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO VALOR TOTAL 22.070,81 (VINTE E DOIS MIL E SETENTA REAIS E OITENTA
R$ 22.070,81
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REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO D
R$ 25.968,53
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINAÇU, A SEREM UTILIZADAS DURA
R$ 3.885,60
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DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS
R$ 1.440,00
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DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA LOVOL. A QUAL NECESSITA DE SERVIÇOS E TROCAS DE PEÇAS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO. MAQ
R$ 9.990,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7J81 | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDI
R$ 2.050,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRG 6507, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIP
R$ 80,00
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