DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JÁ REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA PRN-6005, NECESSÁRIOS PARA RESTABELECER SUAS CONDIÇÕES DE USO E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA R
R$ 590,00
Ver detalhes
MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,949
Valor estimado acumuladoR$ 195.023.726,72
Publicação mais recente08/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2025. TOTALIZANDO O VALO
R$ 1.174,00
Ver detalhes
DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS/TELÉGRAFOS, CONTRATO DE Nº 9912502369. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AS POSTAGENS, ENTREGAS DE NOTI
R$ 887,92
Ver detalhes
SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2025. TOTALIZANDO O VALO
R$ 1.330,00
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JÁ REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA PRN-6005, NECESSÁRIOS PARA RESTABELECER SUAS CONDIÇÕES DE USO E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA R
R$ 500,00
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI PROFESSORA MARIA VERÔNICA MESQUITA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.NO VALOR TOTAL 4.017,90 ( QUATRO MIL E DEZESSETE REAIS E
R$ 4.017,90
Ver detalhes
SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A REAVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2025. TOTALIZANDO O VA
R$ 1.224,00
Ver detalhes
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM PREDOMINÂNCIA EM PANIFICADOS PARA ATENDER À DEMANDA DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.
R$ 1.073.675,70
Ver detalhes
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, NO VALOR DE R$ 97,70, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA : 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS A
R$ 97,70
Ver detalhes
SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL O POPULAR, REFERENTE A AVISO DE SUSPENSÃO SINE-DIE PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2025.
R$ 810,00
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE,
R$ 26.777,61
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 186,99 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AGÊNCIA: 1309-9 CONTA: 273
R$ 189,99
Ver detalhes