VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA PRETA PARA UTILIZAÇÃO NAS JUNTAS DA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PELA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 3.600,00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE
94.444.247/0001-40 · RS / São João do Polêsine
Contratações identificadas1,283
Valor estimado acumuladoR$ 46.596.078,84
Publicação mais recente04/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
Campanha de Vacinação contra a Brucelose Bovina
R$ 3.500,00
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VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM O PALESTRANTE JEFERSON LEON.
R$ 3.000,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS, ADITIVOS E LUBRIFICANTES, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FROTA VEICULAR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024.
R$ 822.471,16
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERTVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS DE GEÓLOGO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE LINHA CINCO (CERRO DO VALE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA PARA PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DO POÇO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PERFURADORA E DA OBRA, TAMPONAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO DHR/SEMA (EM CASO DE POÇOS IMPRODUTIVOS/IMPRÓPRIOS) LAUDO DE CONCLUSÃO DO POÇO, ART E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DE QUE TRATA O TERMO DE CONVÊNIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DEPARTAMENTO DE POÇOS E REDES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
R$ 6.000,00
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VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO TEMPERATURA UMIDADE TERMO-HIDRÔMETRO DIGITAL PARA A CAIXA TÉRMICA DE VACINAS.
R$ 85,00
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VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS TESTES DE CLORO LIVRE PARA AS DEMANDAS DA FISCAL SANITÁRIA DO MUNICIPIO.
R$ 95,00
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO E DIÁRIAS DO VEÍCULO IZR 6C94 - AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER, EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 17/03, A QUAL O MOTORISTA WILLIAN BAPTISTA COLIDIU COM OUTRO VEÍCULO, OCASIONANDO A REMOÇÃO DE AMBOS OS VEÍCULOS.
R$ 732,24
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VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE REDE D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.
R$ 1.925,75
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VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR JBC4G55.
R$ 3.909,20
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VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIVROS: "BEM-VINDOS À SÃO JOÃO DO POLÊSINE"
R$ 34.000,00
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Aquisição de agendas e carimbo.
R$ 5.597,40
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