Aquisição de 5.000 folders para uso da SMDIT.
R$ 6.850,00
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MUNICIPIO DO RIO GRANDE
88.566.872/0001-62 · RS / Rio Grande
Contratações identificadas1,743
Valor estimado acumuladoR$ 1.231.808.582,62
Publicação mais recente08/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
Processo Referente a abertura de emergencial de 90 dias referente a contratação de 02 coveiros 44 horas para cemitérios do interior.
R$ 27.900,00
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Abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em executar as obras de Implantação de Quadra de Society no Parque Marinha. PD 35189/2024 Dados bancários do recurso: 07541895 - FINISA Terceira Etapa - Banco: CEF Agência: 2820 CC: 71174-0
R$ 357.531,46
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEF ALCIDES MAIA - PD - 25942/2024 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS BANCARIOS DO RECURSO - FUNDEB - BANCO DO BRASIL - AG 2694-8 - CONTA 164155-7
R$ 12.000,00
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Valor referente a contratação emergencial de empresa especializada para manutenção da rede de telefonia da SMS, obstruída por conta da enchente. PD Origem: 31615/2024. Conta Pagadora: recurso 06004500 - Caixa Econômica Federal AG: 02820-7 C/C: 0066240588. Processo Digital nº 32897/2024
R$ 16.990,00
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Manutenção Predial na EMEF Alba Anselmo Olinto - PD 33851/2024 - Conforme descrição do orçamento
R$ 9.000,00
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLANO DE VASCONCELLOS FERREIRA, CNPJ 51.805.156/0001-80, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "GAMBANO E OS AVENTUREIROS AMBIENTAIS", NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024.
R$ 37.950,00
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Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de uso de licença de software de gerenciamento de senhas utilizado na Farmácia Central da SMS. PD Original: 52297/2023. Conta Pagadora: recurso 06004500 - Caixa Econômica Federal AG: 02820-7 C/C: 0066240588. Processo digital nº 10179/2024
R$ 5.190,00
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Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de gerador elétrico - para utilização durante as ações da Unidade SESC Saúde Preventiva, a realizar-se no período de 21/08/2024 à 11/09/2024 no Shopping Praça Rio Grande, PD de origem 32608/2024. Conta Pagadora: Banrisul AG: 0330 C/C: 040796040-1 . Processo Digital nº 35757/2024.
R$ 6.690,00
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Este instrumento objetiva a abertura processo com a finalidade de posterior aquisição de materiais / equipamentos para execução dos projetos: PROJETO PÉ NA AREIA - EDUCADORES AMBIENTAIS MIRINS, PROJETO SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, CONSELHO GESTOR DA APA DA LAGOA VERDE E UNIDADE DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SMMA E PROJETO QUALIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS. A aquisição se dará com Recurso VINCULADO - FMMA 7591111 - Banco Banrisul - Ag. 0330 - C/C 04.070.785.0-4. PD 10934/2024.
R$ 5.068,93
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Valor referente à passagem aérea com auxilio no embarque e desembarque para Ivone Teixeira dos Santos para 30/08/2024, de Pelotas para Belo Horizonte com o seguinte itinerário: Saída de Pelotas às 19h10 - Chegada em São Paulo às 21h15/Saída de São Paulo às 22h45 - Chegada em Belo Horizonte às 23h55. Recurso: Livre FMAS - BB Ag: 2694-8 CC: 91398-7. PD de origem 40892/22. Valor referente à passagem aérea com auxilio no embarque e desembarque para Ivone Teixeira dos Santos para 07/08/2024, de Pelotas para Belo Horizonte com o seguinte itinerário: Saída de Pelotas às 19h10 - Chegada em São Paulo às 21h15/Saída de São Paulo às 22h45 - Chegada em Belo Horizonte às 23h55. Recurso: Livre FMAS - BB Ag: 2694-8 CC: 91398-7. PD de origem 40892/22.
R$ 974,60
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Valor referente à passagem aérea com auxilio no embarque e desembarque para Ivone Teixeira dos Santos para 07/08/2024, de Pelotas para Belo Horizonte com o seguinte itinerário: Saída de Pelotas às 19h10 - Chegada em São Paulo às 21h15/Saída de São Paulo às 22h45 - Chegada em Belo Horizonte às 23h55. Recurso: Livre FMAS - BB Ag: 2694-8 CC: 91398-7. PD de origem 40892/22.
R$ 1.279,82
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