AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0880-MEDICAMENTOS DE USO HUMANO;
R$ 22.594,26
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SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES
87.958.658/0001-99 · RS / Porto Alegre
Contratações identificadas4,031
Valor estimado acumuladoR$ 15.207.052.047,92
Publicação mais recente26/10/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
Contratação de empresa para realizar a manutenção de equipamentos de laboratório da UERGS, conforme anexo V – Termo de Referência.
R$ 105.131,67
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Contratação de 01 posto de auxiliar de limpeza, 8h/dia, perfazendo 40h semanais, para os ambulatórios do Centro de Atendimento Socioeducativo Pe. Cacique (CASE-PC), Centro de Internação Provisória Carlos Santos (CIPCS), Centro de Atendimento Socioeducativo Porto Alegre 2 (CASE POA 2), Centro Socioeducativo Feminino (CASEF) e Comunidade Socioeducativa (CSE), em Porto Alegre/RS, conforme anexo VI - Termo de Referência.
R$ 81.325,56
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Contratação de empresa para transporte interhospitalar de pacientes de alto risco, em ambulância UTI móvel (tipo D), 24h, para parte da Macrorregião Norte (6ª e 11ª CRS) e Macrorregião Serra (5ª CRS), de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.048/2002 tripulada por motorista, médico e enfermeiro, para remoção, conforme anexo VI - Termo de Referência.
R$ 8.375.580,00
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Contratação de Serviço de Atenção Domiciliar (Home Care), para paciente residente no município de Lagoa Vermelha/RS, em cumprimento de decisão judicial, conforme Anexo VI – Termo de Referência.
R$ 62.856,00
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Contratação de empresa especializada para o serviço e de plantio de mudas de tifton 85 em área experimental do Centro de Pesquisa de Hulha Negra.
R$ 26.144,67
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Contratação de serviço de reparo da edificação onde está lotada a Inspetoria de Defesa Agropecuária desta SEAPI, na cidade de Gravataí/RS, juntamente com mão de obra e material inclusos.
R$ 17.194,67
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Fornecimento ininterrupto de refeições compostas de desjejum, almoço, lan- che da tarde e jantar, destinadas a suprir as demandas de alimentação para os comensais da Unidade de Osório – Fase / RS, conforme anexo VI - Termo de Referênci
R$ 661.708,50
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AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0035-EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA;
R$ 21.480,00
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AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0380-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LIMPEZA/HIGIENE (USO GERAL);0450-FERRAGENS/ABRASIVOS;0480-EQUIP./MATERIAIS P/INSTALACOES HIDROSANITARIAS E GAS NATURAL;0990-PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE;
R$ 2.579,34
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Contratação de serviços de impressão de lona e a contratação de 11 (onze) trios elétricos com capacidade para até 30 pessoas incluindo equipamento completo de som, luz, gerador e equipe técnica, para atuar em eventos carnavalescos que ocorrerão de 14 de Fevereiro à 28 de Março, em diversas cidades do Estado, conforme anexo V - Termo de Referência.
R$ 168.266,68
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AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0215-SERVICOS: INSIGNIAS/BRASOES/ESCUDOS/MEDALHAS/TROFEUS/BRINDES;
R$ 38.490,00
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