EMPENHO NO VALOR DE R$ 3.655,54, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO DA SMAS/CRAS SPIN LTZ.
R$ 3.655,55
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MUNICIPIO DE BOSSOROCA
87.613.014/0001-69 · RS / Bossoroca
Contratações identificadas1,808
Valor estimado acumuladoR$ 11.998.243.714,78
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.000,00, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 183/2024 PARA A E.M.E.I SONHO MEU.
R$ 5.000,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOÃO GONÇALVES Nº 296 PELO PERÍODO DE 5 MESES NO ANO DE 2024. VALOR MENSAL: R$ 1.000,00 E VALOR ANUAL TOTALIZANDO R$ 5.000,00.
R$ 5.000,00
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EMPENHO NO VALOR DE R$1.872,15 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES DO RS - CISMISSÕES.
R$ 1.872,15
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES, ESTIMATIVA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2024 NO VALOR DESSES MESES ESTIMADO EM R$4.560, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
R$ 4.560,00
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EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 198/2024 PARA O PAGAMENTO DA CORSAN, NO VALOR DE R$7.500,00, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL CESAR DIRCEU FRANCO.
R$ 7.500,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 13318373, A QUAL TEM POR OBJETIVO A ANÁLISE AMBIENTAL - ESTUDO DE VIABILIDADE DE OBRA E ARTE NO RINCÃO DOS DAMACENA.
R$ 99,64
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Contratação de uma empresa, para prestar serviços de atividades físicas em grupo, junto a Escolinha de Futsal Buena Terra – Secretaria Municipal de Assistência Social - PROCESSO Nº 491 SMAS 2024
R$ 48.125,00
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Contratação de empresa especializada em serviços de autoelétrica, manutenção e conserto de ar condicionado para frota de veículos da Administração Municipal
R$ 1.030.087,20
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART DE Nº 13308321 QUE TEM POR OBJETIVO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO FAGUNDES, COM O VALOR DE R$ 99,64
R$ 99,64
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS REALIZADAS NA REDE BEM CUIDAR ESF 01.
R$ 601,40
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE SAUDE DA ESQUINA PIRATINI DO ESF 03.
R$ 2.420,30
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