Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) PARA A REALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO.
Não informado
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MUNICIPIO DE TRES DE MAIO
87.612.800/0001-41 · RS / Três de Maio
Contratações identificadas2,728
Valor estimado acumuladoR$ 121.590.119,00
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA, DESTINADA À SALA DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS, CERTIFICADOS, AVISOS E DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
R$ 2.285,00
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AQUISIÇÃO CONFORME DECRETO N° 083/2026 DE 16 T DE MASSA ASFÁLTICA A GRANEL, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPAROS EMERGÊNCIAIS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO, GARANTIR A SEGURANÇA DE MOTORISTAS E PEDESTRES, PELO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
R$ 16.480,00
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA PRAÇA HENRIQUE BECKER FILHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO ÀS CAIXAS D'ÁGUA, CONFORME ATA Nº 06/2026 EM ANEXO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
R$ 27.850,00
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AQUISIÇÃO DE PLANTAS, FLORES E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NA RÓTULA CENTRAL LOCALIZADA NO ENCONTRO DAS AVENIDAS URUGUAI, HORIZONTINA E ALBERTO PASQUALINE, COM FORNECIMENTO DE BUXINHOS, YUCCA, MUDAS DE BEGÔNIA, LAVANDAS, LIRIOPES VARIEGATAS, PEDRA RIO AMARELA, SUBSTRATO, MANTA PARA CANTEIRO E DELIMITADOR DE JARDIM, VISANDO A REVITALIZAÇÃO E O EMBELEZAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBINETE, DESTE MUNICIPIO.
R$ 3.230,00
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AQUISIÇÃO DE FONTE E CABO, BEM COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS E VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA PRAÇA HENRIQUE BECKER FILHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO URBANA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
R$ 2.000,00
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AQUISIÇÃO CFE. DECRETO Nº 83/2026 - TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA - CHUVAS INTENSAS, DE 01 ROLAMENTO CARDAN E 01 PONTEIRA CARDAN, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMINHÃO PLACA: JCT0110, PAT. 2193, DE USO PELO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
R$ 2.214,00
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AQUISIÇÃO CFE. DECRETO Nº 83/2026 - TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA - CHUVAS INTENSAS, DE 01 CORRENTE TANDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NA MOTONIVELADORA CAT, PAT. 2134, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
R$ 3.000,00
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PGTO. DE 01 DESPESA FUNERAL E 01 SERVIÇO DE TRANSLADO, CFE. DECRETO 007-A/2012 E LEI MUNICIPAL Nº 3097/2019, QUE INSTITUI E REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SOLICITADAS POR PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL, APÓS AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO DO COMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), SOB COORD. DA SMDSH, DESTE MUNICÍPIO, CFE. AUTORIZO DO SR PREFEITO MUNICIPAL ANEXO AO EMPENHO DEVIDO O MESMO NÃO SER PRÉVIO.
R$ 2.325,00
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PGTO, DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, MICRO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR O TIME CREDNOR FUTSAL CATEGORIAS DE BASE SUB 11, PARA JOGO VÁLIDO PELA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL NA DATA 12/08/26 NO MUNICIPIO DE SARANDI/RS, COM SAÍDA EM FRENTE AO GINASIO DA AABB, AS 17:00 HORAS DO DIA 12/08 E RETORNO APÓS O ENCERRAMENTO DA PARTIDA,COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. OBS: SENDO QUE A PREFEITURA FARÁ PGTO. DE PARTE DO VALOR E O RESTANTE FICARÁ A CARGO DA EQUIPE CREDNOR.
R$ 900,00
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PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NOS EIXOS DA LÂMINA E PORCA NA MOTONIVELADORA, PAT. 2136, DE USO PELO SETOR DE ESTRADAS MUNICÍPAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
R$ 3.560,00
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PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DE ASSOALHO E RODAPÉS DAS SALAS 1 E 2 DA EMEF SÃO PEDRO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
R$ 4.194,16
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