EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PERÍMETRO URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
R$ 2.842,84
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MUNICIPIO DE MARAVILHA
82.821.190/0001-72 · SC / Maravilha
Contratações identificadas7,413
Valor estimado acumuladoR$ 312.686.699,89
Publicação mais recente11/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
R$ 35,03
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOVO ESPAÇO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES DA REDE ELÉTRICA, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESSENCIAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
R$ 4.061,74
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LAMPADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULAR ( SCFV) E NO CENTRO DE ATENDIMENTO E MULTIPLO USO (CAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 356,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE PLACAS SOLARES, UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SOLICITADO OELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO/BOMBEIROS.
R$ 399,76
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS UNO MILLE PLACA MHO4083 E UNO VIVACE PLACA MLN7I32, UTILIZADOS PELO SETOR DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
R$ 298,74
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA QIZ0E75, LIVINA PLACA MLY5F93 E HB20 PLACA RYF8B06, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
R$ 448,11
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2026,PREGÃO ELETRÔNICO N°17/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO.
R$ 416,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA RDS8B97, MICRO-ÔNIBUS FORD TRANSIT PLACA TPZ4A97 E SPIN PLACA RYC5D36, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
R$ 448,11
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT PULSE PLACA RYG3G04, O QUAL ENCONTRA-SE CEDIDO PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTETAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
R$ 149,37
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QJM6E82, O QUAL ENCONTRA-SE CEDIDO PARA UTILIZAÇÃO DA APAE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE UNO N°001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R$ 149,37
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E SANITÁRIO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COZINHAS E BANHEIROS NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 32420-5
R$ 116,44
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