MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE

Dispensa 16/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMARA FRIA (PATRIMONIO 08.766) PARTE DE CONGELAMENTO, DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.

R$ 9.573,00 Ver detalhes

Dispensa 15/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA CAMARA FRIA (PATRIMONIO 08.766) PARTE DE CONGELAMENTO, DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.

R$ 4.330,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 14/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DESTINADO A DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, COMPATIBILIZAÇÃO DA PARTE CIVIL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 3,82 M², EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FECHAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO, DA PRAÇA WALNIR BOTTARO DANIEL, LOCALIZADA NA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. RRT N. 13729736 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANO STURMER.

R$ 125,40 Ver detalhes

Inexigibilidade 14/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DESTINADO AO DESEMPENHO DE CARGO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DESTINADO A INSTALAÇÃO EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. RRT N. 15418430 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANO STURMER.

R$ 125,40 Ver detalhes

Inexigibilidade 14/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) POSTO DE ZELADOR (CBO 5141-20), DIURNO 12H, PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI MUNDO NOVO - CRECHE DE FÉRIAS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N. 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2024, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, MÊS DE FEVEREIRO/2025.

R$ 483,37 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) POSTOS DE ZELADOR (CBO 5141-20), 12 HORAS DIÁRIAS DIURNAS - SENDO 1 POSTO 12H PARA CADA UMA DAS SEGUINTES UNIDADES: CEI CIRANDA DA ALEGRIA, CEI CENTRAL, CEI MUNDO MÁGICO, CEI CRIANÇA FELIZ, CEI JARDIM ENCANTADO, CEI PRIMEIROS PASSOS, CEI SONHO INFANTIL, CEI MUNDO NOVO, CEI TIO PATINHAS, CEI SONHO FELIZ, CEI CRIANÇA CIDADÃ, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N. 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2024, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, MÊS DE FEVEREIRO/2025.

R$ 5.269,66 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8 (OITO) POSTOS DE ZELADOR (CBO 5141-20), 9 HORAS DIÁRIAS - SENDO 1 POSTO DE 9H PARA CADA UMA DAS SEGUINTES UNIDADES: EMEIEF MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, EMEIEF AMALIA DALTOE AGOSTINI, EMEIEF TRANQUILO JOSÉ RIGONI, EMEIEF THEONISIO WAGNER, EMEIEF SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE, EMEIEF JOSÉ VERONESE, EMEIEF EMMA BALKE, EMEIEF ATTILIO LUIZ CALZA, E, 5 (CINCO) POSTOS DE ZELADOR 12 HORAS DIÁRIAS - SENDO 1 POSTO DE 12H PARA CADA UMA DAS SEGUINTES UNIDADES: EMEIEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, EMEIEF JK EXTENSÃO, EMEIEF PEDRO AURÉLIO VICARI, EMEIEF WALDEMAR VON DENTZ, EMEIEF PADRE JOSE DE ANCHIETA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N. 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2024, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, MÊS DE FEVEREIRO/2025.

R$ 5.755,46 Ver detalhes

Inexigibilidade 11/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UM) POSTO DE ZELADOR CBO 5141-20), 9 HORAS DIÁRIAS, NA UNIDADE CEI PEQUENO POLEGAR, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N. 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2024, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, MÊS DE FEVEREIRO/2025.

R$ 420,02 Ver detalhes

Dispensa 11/04/2025

Valor que se empenha para a contratação de empresa para o fornecimento de INTERCOMUNICADORES, com recursos do Convênio de Trânsito com a PMSC (objetivando a manutenção do Radiopatrulhamento do 11º BPM/Fron), em conformidade com o disposto nas leis municipais nº 24/14. Convênio de Trânsito - Agência: 599-1, Conta: 64958-9 B.B.

R$ 5.560,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 09/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE 30 (TRINTA) ÁRVORES NATIVAS, EM VIRTUDE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SER EXECUTADA NA ESTRADA MUNICIPAL LINHA BELA VISTA DAS FLORES, DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. ART N. 9721064-4 E RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRO DE MATOS ALVES.

R$ 103,03 Ver detalhes

Dispensa 07/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO OBRIGATÓRIO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS (01 TAXA DE SELAGEM, 01 TARIFA DE ENSAIO) PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: RAF9405 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE) DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.

R$ 211,38 Ver detalhes

Dispensa 07/04/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO OBRIGATÓRIO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS (01 TAXA DE SELAGEM, 01 TARIFA DE ENSAIO) PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA: RXV1E09 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.

R$ 211,38 Ver detalhes