A contratação de empresa para o fornecimento e instalação de adesivos de plotagem de veículos para 01 (Um) ônibus da secretaria municipal de saúde.
R$ 10.350,00
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MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA
77.721.363/0001-40 · PR / Ortigueira
Contratações identificadas928
Valor estimado acumuladoR$ 510.276.188,80
Publicação mais recente08/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
A contratação de empresa para o fornecimento e instalação de adesivos de plotagem de veículos para 01 (Um) ônibus da secretaria municipal de saúde.
R$ 10.350,00
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Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoramento na área de gestão de projetos, aperfeiçoamento técnico e suporte para o uso de sistemas de projetos de transferência interfederativas voluntarias, especiais e fundo a fundo, conforme especificações contidas no presente termo de referência.
R$ 207.900,00
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Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS inscrito nº 30.462.323/0001-68, para realização do contrato de Rateio e de Programa para o desenvolvimento e execução do Programa Estadual de Regionalização da Rede de Urgência e Emergência – SAMU REGIONAL, implantado pelo Ministério da Saúde e SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde, para a prestação de serviços médicos especializados, de forma associada, para o exercício de 2024.
R$ 185.794,56
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a Contratação de empresa especializada para fornecimento de seguros para os veículos pertencentes à frota municipal.
R$ 187.255,15
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a Contratação de Empresa para fornecimento de combustível tipo (Gasolina Comum) para uso desta municipalidade.
R$ 4.188.955,56
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o Registro de Preços para aquisição de Cestas de Páscoa para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino.
R$ 384.630,00
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PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO RHU9G67 DESPESA N: 257 REC: 303 CONTA: 5060-1
R$ 1.197,46
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PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO BCQ-6757 DESPESA N: 257 REC: 303 CONTA: 5060-1
R$ 136,38
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PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO RHS4H75 DESPESA N: 257 REC: 303 CONTA: 5060-1
R$ 104,13
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PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO BEL-6E54 DESPESA N: 257
R$ 156,18
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PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO RHS4H79 DESPESA N: 257 REC: 303 CONTA: 5060-1
R$ 104,13
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