MUNICIPIO DE LORENA

Inexigibilidade 21/02/2024

Contratação da Artista Aline Barros para o evento Adora Lorena, em cumprimento com o calendário de Eventos da Secretaria Municipal de Cultura

R$ 180.000,00 Ver detalhes

Dispensa 19/02/2024

justifica-se a seguinte contratação tendo em vista que não há vaga em instituição municipal para acolhimento da jovem portadora de necessidades especias, sendo que o acolhimento foi determinado pelo poder judiciário há obrigação de fazer do Município, sendo a compra direta de internação na unidade que já realizou o acolhimento a única solução possível de cumprimento da ordem judicial.

R$ 27.000,00 Ver detalhes

Pregão - Eletrônico 19/02/2024

Aquisição de materiais para execução de cursos na área de beleza para população em situação de vulnerabilidade social.

R$ 63.804,39 Ver detalhes

Inexigibilidade 19/02/2024

PATROCÍNIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Justifica-se a necessidade da presente contatação Patrocínio de Inexigibilidade de Licitação, tendo em vista que o evento "Clínica Desportiva Full Time - Petkovic e Convidados Desenvolvendo Habilidades", será realizado nos dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2024. A empresa BSR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA terá os seguintes gastos em relação ao evento, para atendimento a 250 ( duzentos e cinquenta) crianças: 01 COORDENADOR GERAL - R$ 9.000,00 01 COORDENADOR TÉCNICO - R$ 9.000,00 10 PROFESSORES/ TREINADOR - R$ 60.000,00 10 AUXILIARES - R$50.000,00 04 RECREADORES - R$20.000 01 LOCUTOR - R$5.000,00 03 BONECOS - R$10.500,00 04 ASSISTENTES DE APOIO - R$16.000,00 250 UNIFORMES (SHORT+CAMISA) - R$22.500,00 250 MEIÕES - R$3.000,00 70 UNIFORMES (EQUIPES E CONVIDADOS) - R$ 7.350,00 70 MEIAS (EQUIPES E CONVIDADOS) - R$ 840,00 250 COLETES - R$ 7.700,00 250 MEDALHAS - R$ 4.125,00 120 BOLAS - R$8.388,00 250 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO - R$1.500,00 MATERIAL IMPRESSO (BackDrop e Lonas) - R$4.700,00 1200 KIT LANCHES - R$ 13.800,00 CACHÊ DO PETKOVIC - R$ 80.000,00 CACHÊ DO TULIO MARAVILHA - R$ R$15.000,00 CACHÊ DO ÀRBITRO ÍNDIO+PALESTRA - R$12.000,00 MATERIAL ESTRUTURA - R$22.700,00 (Som, DJ, Tendas, Fotografias, Filmagem, Edição de Vídeo, Treliças) Obs.: O pagamento referente aos gastos com o evento deverá ser antecipado.

R$ 383.103,00 Ver detalhes

Dispensa 19/02/2024

C/C 47.162-3 MAC/Gestão Plena - D R 05 302 0001 Aquisição de óculos de grau completo (armação e lente) para os usuários SUS: - Auxiliadora Ribeiro da Silva - Camila Guimarães de Souza da Silva - Camilli Vitória de Lime Custódio - Edilene Gonçalves Mendes - Fatima Batista Goncalves - Georgina da Silva Capucho Alves - Heloaine Maria Reis das Neves - Ingrid Gabrielle Mariano Gomes - João Bosco das Neves - José Fernando Romão - José Roberto de Abreu - Josilene Aparecida da Silva - Luiz Otavio Pimenta - Maria de Fatima Fornacieri - Maria Luiza Guimarães Souza - Natasha Gisele Victor - Olga Cristina Viduolis - Roseli Alves Ferreira - Rosemeire da Silva - Selma Leopoldo Leocadio - Veruska da Silva

R$ 5.390,00 Ver detalhes

Dispensa 19/02/2024

Aquisição de climatizadores de ar para instalação na Academia de Musculação e Sala de Luta Marciais do Centro Social Urbano (CSU).

R$ 19.500,00 Ver detalhes

Pregão - Eletrônico 16/02/2024

Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de areia média, rachão e pedra brita nº 01, 02 e 03, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.

R$ 557.475,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 15/02/2024

Contratação de serviços de Formação para Educadores – Gestores, OPS, CAAPEL e Educadores da Secretaria de Educação de Lorena

R$ 31.400,00 Ver detalhes

Pregão - Eletrônico 14/02/2024

Registro de preço para aquisição de material gráfico para diversas secretarias.

R$ 4.272.802,34 Ver detalhes

Dispensa 08/02/2024

Justifica-se a necessidade da presente contratação em razão de a presente contratação em razão do objeto fornecido se tratar de contratação serviços de empresa especializada em decoração de carnaval para fomento da cultura a turismo local, a contratação agregará a programação de carnaval da cidade.

R$ 20.000,00 Ver detalhes

Dispensa 08/02/2024

42.314-9 - DR 01 310 0000 Aquisição de materiais hospitalares para atendimento de mandados judiciais. NELSON THIAGO SANTOS BOTELHO - 1001546-74.2023.8.26.0323 ANDERSON JOSÉ NUNAN CONTIERO - 1002410-49.2022.8.26.0323 ANDRE GONÇALVES DOS SANTOS - 1000723-37.2022.8.26.0323 CARLOS ROBERTO ALVES COELHO - 1000544-40.2021.8.26.0323 ISAQUE VIEIRA - 1000724-22.2022.8.26.0323 JOÃO VIGILATO MARTINS - 1001383-94.2023.8.26.0323 JUAN PABLO MARTINS RODRIGUES - 1002676-70.2021.8.26.0323 WILLIAN DA SILVA SILVESTRE - 1000481-44.2023.8.26.0323 WESLLEY HENRIQUE DE FARIA PINTO - 1000480-59.2023.8.26.0323

R$ 86.944,89 Ver detalhes

Dispensa 08/02/2024

Conta 47.162-3 - D R 05 301 0001. Emplacamento de um automóvel Fiat Cronos Drive 1.0, 2023, álcool/gasolina, chassi: 8AP359ATNPU310903

R$ 90,00 Ver detalhes