A presente demanda tem como objetivo a aquisição dos seguintes equipamentos: * 01 (uma) Roçadeira à Combustão Trimcut FS221: e * 01 (um) Soprador à Combustão Costal
R$ 5.651,89
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MUNICIPIO DE SAO CARLOS
45.358.249/0001-01 · SP / São Carlos
Contratações identificadas5,449
Valor estimado acumuladoR$ 3.198.969.130,08
Publicação mais recente23/10/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
Solicitação de empenho anual para contratação de serviço especializado de manutenção da rede de radiocomunicação – SAMU São Carlos
R$ 19.950,00
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Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e reparo emergencial de rede de fibra óptica do sistema de videomonitoramento urbano do Município, incluindo identificação de ruptura, execução de fusões e restabelecimento da conectividade.
R$ 6.900,00
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SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA LOCALIZADO A AV. SAO CARLOS Nº 2137 (SMF).
R$ 9.600,00
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Contratação do proponente LUCINEI ALVES CUSTODIO, para apresentação da Banda Onnix , selecionado e classificado no Edital do Chamamento Público 01/2025, para seleção de artistas, duplas e trios, e grupos artísticos, a ser realizada no evento "Jantar Solidário da Paróquia Santa Edwiges", que acontecerá na Paróquia Santa Edwiges, Rua Carlos Dirceu dos Santos - Pq. Maria Stella Fagano, no dia 16/05/2026. Emenda Parlamentar 44 do Vereador Bira - Protocolo 9347/25 - R$ 6.500,00. Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil. Agência: 0295-x Conta: 114.841-9 (Código 508)
R$ 6.500,00
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Contratação do proponente ROGÉRIO DA SILVA, para apresentação da VINIL 78 , selecionado e classificado no Edital do Chamamento Público 01/2025, para seleção de artistas, duplas e trios, e grupos artísticos, a ser realizada no evento "Festa da Padroeira do Salesianos", que acontecerá no Salesianos São Carlos, Rua Padre Teixeira, 3649 - Vila Vista Alegre no dia 24/05/2026. Emenda Parlamentar 119 do Vereador Edson Ferraz -Protocolo 9494/25 - R$ 6.500,00 - Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil. Agência: 0295-x Conta: 114.850-8 (Código 513)
R$ 6.500,00
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Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação e formação de 7 servidores da administração pública como facilitadores do Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros.
R$ 21.000,00
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Aquisição de camisetas, destinadas à Ações de Promoção e prevenção à Saúde, por intermédio da Campanha Novembro Azul, da Secretaria Municipal de Saúde.
R$ 25.000,00
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Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação e drenagem no prolongamento da Avenida Ray Wesley Herrick, interligando os bairros Jardim Jockey Club e Jardim Embaré
R$ 7.469.310,95
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Contratação por inexigibilidade para pagamento de taxas junto à Federação Paulista de Handebol, referente ao ano de 2026, para a equipe adulta Feminina que representa o município de São Carlos nas competições oficiais, compreendendo a taxa de filiação dos atletas, destinada ao registro individual junto à federação, e a taxa de inscrição na Categoria Adulta Feminina, necessária para a participação da equipe no calendário oficial da modalidade.
R$ 30.000,00
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Contratação do proponente MARIA EDUARDA DOS REIS STEFANO , para apresentação da Duda Stéfano clássicos do forró pé de serra, selecionado e classificado no Edital do Chamamento Público 01/2025, para seleção de artistas, duplas e trios, e grupos artísticos, a ser realizada na "1º Forró na Feira" a ser realizado dia 09/05/2026, 10h, na Praça Pedro de Toledo. Emenda Parlamentar 193/2026 do Vereador Djalma Nery - Protocolo 9877/25 - R$ 3.000,00. Conta: 114.848- 6 (codigo 512), agência: 0295-x.
R$ 3.000,00
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Contratação do proponente GABRIEL RAMPONE , para apresentação do Dj Tonelada brasilidades nos vinis clássicos do forró pé de serra, selecionado e classificado no Edital do Chamamento Público 01/2025, para seleção de artistas, duplas e trios, e grupos artísticos, a ser realizada na "1º Forró na Feira" a ser realizado dia 09/05/2026, 09h, na Praça Pedro de Toledo. Emenda Parlamentar 193/2026 do Vereador Djalma Nery - Protocolo 9877/25 - R$ 1.500,00. Conta: 114.848- 6 (codigo 512), agência: 0295-x.
R$ 1.500,00
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