EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSANGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA, MARAVILHA/BRUSQUE.
R$ 671,97
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA
18.256.475/0001-09 · SC / Maravilha
Contratações identificadas157
Valor estimado acumuladoR$ 6.221.927,99
Publicação mais recente13/10/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 36.148,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA, PROCESSO 05/2025 E CONTRATO 53/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 40.148,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026. PROCESSO 189/2021 E CONTRATO 153/2021, DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.
R$ 7.643,16
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 4.800,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO 1, CENTRO 2, CENTRO 4 E FLORESTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.
R$ 2.180,00
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.
R$ 5.908,23
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CENTRO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 6.930,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA, N° 5/2025 DO PROCESSO, N° 127/2025 DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 50.148,00
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EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA DE MARAVILHA A BRUSQUE PARA DUAS PESSOAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.
R$ 664,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA, N° 5/2025 DO PROCESSO, N° 6/2025 DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 40.000,00
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (TRANSIT ,PLACAS TOJ9J74).CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.
R$ 2.554,53
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