EMPENHO DE 02 MESES REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS CUJO DOMÍNIO É CAMPOSGERAIS.MG.GOV.BR. REQUISITADOS PELO SR LUIZ FERNANDO DE PAULA
R$ 4.500,00
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MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS
18.245.175/0001-24 · MG / Campos Gerais
Contratações identificadas459
Valor estimado acumuladoR$ 66.996.676,59
Publicação mais recente04/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
REFERENTE A TREINAMENTO EM ROTINA DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 14133 DE 1º DE ABRIL DE 2021. CON OFICINA PRATICA DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E CONTRATOS ( 02 SERVIDORES )CONF. REQ. ASS. PELO SRA. HELENICE D
R$ 2.400,00
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Contratação de serviços de contabilidade para elaboração do balanço anual e demonstrativos de resultados, apuração de balancetes, impressão do livro diário para registro no cartório, declarações federais, DBE, DIRF, RAIS, SPED Reinf, SPED ECF e ECD, DCTF, GFIPs, DCTF-WEB de 12 caixas escolares das e
R$ 16.800,00
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a contratação da pessoa jurídica PORTAL DOS EVENTOS - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.483.631/0001-13, representante exclusivo da dupla sertaneja Marcos Paulo e Marcelo,, para se apresentar no evento Arraiá da Praça em Campos Gerais para o dia 8 de junho de 2024, pelo valor de R$ 6
R$ 65.000,00
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AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DESTINADO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. REQUISITADOS PELA SRA LEILA MAGDA MIRANDA MESQUITA.
R$ 699,00
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contratação da pessoa jurídica MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 35.685.096/0001-53, representante exclusivo da dupla sertaneja Gian & Giovani,, para se apresentar no evento Arraiá da Praça em Campos Gerais para o dia 7 de junho de 2024, pelo valor de R$ 160.000,00,..........
R$ 160.000,00
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Contratação de Empresa para Execução de Obras de pavimentação asfáltica em trecho da Estrada que liga Campos Gerais a Córrego do Ouro conforme contrato de Repasse Nº 1089226-16/947047/2023/MDIR/CAIXA Projetos, planilhas, cronograma e documentação anexa
R$ 483.995,60
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SEDIAR O NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE, NOS TERMOS DO ART. 74 INC. V DA LEI 14133 DE PROPRIEDADE DO SR. MUNIR ARAUJO BLAL, PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.412,00, POR 12 MESES RENOVÁVEL NOS TERMOS DA LEI.
R$ 16.944,00
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INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA UM PACIENTE MENOR DE IDADE, DO SEXO MASCULINO, CONTENDO ATENDIMENTO COM PROFISSIONAIS: PSIQUIATRA, PSICOLOGO, TERAPEUTA, ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, ASSISTENCIA SOCIAL E PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA.
R$ 11.100,00
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PELO FORNECIMENTO DE GIROFLEX HORIZON COM SIRENE POWER AZUL E VERMELHO. DESTINADO AO CARRO DA GUARDA PARA SERVIÇO DE RONDA OSTENSIVA . CONF. REQ. DE COMPRAS EM ANEXO ASS. PELO SR. JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA
R$ 3.100,00
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PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA RVT2F12. (REVISÃO PEREIODICA DE 10.000,00) CONFORME CI DE Nº 01/2024 ASSINADA PELO SR. EVERSON FIALHO
R$ 716,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PERIODICA 10.000,00 DO VEICULO DE PLACA RVT2F12 ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ MODELO 2023.. CONFORME CI DE NUMERO 01/2024 ASSINADA PELO SR. EVERSON FIALHO
R$ 370,00
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