MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS

Inexigibilidade 27/05/2024

Contratação da pessoa jurídica J.A. MEDEIROS, inscrito no CNPJ nº 24.801.174/0001-11, representante da Dupla Sertaneja GUTO E NANDO, para se apresentar no evento Arraiá da Praça para o dia 09 de junho de 2024, pelo valor de R$ 24.000,00.

R$ 24.000,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 27/05/2024

contratação da pessoa jurídica BRUNO MESQUITA CAMPOS, inscrito no CNPJ nº 23.833.929/0001-05, representante do cantor Bruno Cabral, para se apresentar no evento Arraiá da Praça em Campos Gerais para o dia 14 de junho de 2024, pelo valor de R$ 12.500,00, em Córrego do Ouro, distrito de Campos Gerais,

R$ 12.500,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 27/05/2024

AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS 3 TORRES DESTINADOS AO CESEI IMACULADA CHAVES, CONVÊNIO 1261002958.2022/SEE E AO CEMEI MARIA CAMILO DOS SANTOS Dª TUTA, CONVÊNIO 1261001020.2022/SEE.

R$ 67.000,00 Ver detalhes

Dispensa 24/05/2024

PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO , DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO EM ANEXO, ASSINADA PELO Sº ERIVELTO DA S.BERNARDES, PARA A POLICIA MILITAR .

R$ 44,25 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

PELO FORNECIMENTO DE ONU FIBER HOME, ROTEADOR TP LINK 300 MPBS, CABO OPTICO E CONECTOR ADAPTADOR. MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO NUCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE NAE. CONF, SOL. 17/2024 ASSINADA PELO SR. RAFAEL VILELA PEREIRA

R$ 580,00 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

PELO FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA PEQUENA DE BOCAL LARGO DE INOX. DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE DOSES DE SEMEN SENDO DESCONGELADAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONF. SOL 01/2024 ASSINANDA PELA SRA. VALQUIRIA FERREIRA RIBEIRO.

R$ 70,00 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO DECORAÇÃO E ALIMENTOS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS GERAIS. CONF. SOL. 18/2024 ASSINANDA PELA SRA. CLAUDIA CHINARELLI COBO

R$ 4.100,00 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO 900 127V, CREMALHEIRA INDUSTRIAL DE ALUMINIO, CONTROLES DE COMANDO, CENTRAL DE COMANDO, BASE AEREA. MATERIA NECESSARIO PARA REATIVAÇÃO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONF. SOL. 01/2024. ASS. PELO SR. VALGNEI JOSE ARAUJO

R$ 3.880,00 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

SERVIÇO DE 8 PACOTES DE 40000 MINUTOS DE LIGAÇÕES PARA TELEFONE FIXO E MÓVEL, DESTINADOS AOS TELEFONES CELULARES FIXOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. REQUISITADOS PELA SRA IVONE ARAÚJO NAVES PEREIRA

R$ 2.553,60 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

PELO FORNECIMENTO DE 10.000 UN. DE SAQUINHO PARA PIPOCA E . SAQUINHOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS. CONF. SOL. 021/2024 ASSINANDA PELO SRA. IVONE ARAUJO NAVES

R$ 418,00 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

PELO FORNECIMENTO DE 150 CAMISETAS EM POLIVISCOSE , GOLA REDONDA, SILCADA NA FRENTE , NAS COSTAS ENA MANGA. DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMAPNHA 18 DE MAIO - CAMPANHA PROTEJA - PARA COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTE . CONF. SOL. 04/2024 ASSINADA PELO SR. PAULO APARECIDO DE

R$ 4.500,00 Ver detalhes

Dispensa 10/05/2024

AQUISIÇÃO DE 03 MICROMOTORES E 01 MOTOR 1/3 E SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 FREEZERS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISITADOS PELA SRA LEILA MAGDA MIRANDA MESQUITA

R$ 1.930,00 Ver detalhes