MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS

Dispensa 11/07/2024

PELO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO DE AR, ELEMENTO DE PAPEL, FILTRO COMBUSTIVEL, LITRO DE TRATAMENTO CNH, APARELHO DE AR FILTRANTE, KIT ANALISE DE OLEO. MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DA PATROL NEW HOLLAND. CONF. SOL. 7/2024 ASSINADA PELO SR. VALGNEI JOSE ARAUJO

R$ 4.634,08 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO PARA FORA DO DOMICILIO ) INTERNADA NA UTI DO HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE CONFORME CONDIÇOES, DUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDADAS NESTE INSTRUMENTO. SOL -036/2024 ASS. PELA SRA

R$ 2.100,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA PATROL NEW HOLLAND ( REVISÃO PELA CONCESSIONARIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FABRICA. CONF. SOL. 06/2024 ASSINADA PELO SR. VALGNEI JOSE ARAUJO

R$ 1.878,50 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

REFERENTE A SERVIÇOS E MUNK PARA TRANSPORTE DE MANILHAS E COLOCA-LAS NAS ESTRADAS ONDE FORAM RETIRADAS AS PONTES DE MADEIRA . CONF. SOL. 05/2024 ASS. PELO SR. VALGNEI JOSE DE ARAUJO

R$ 5.800,01 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXA D AGUA , DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO. CONF. SOL. 031/2024 ASSINANDA PELA SRA. IVONE ARAUJO NAVES

R$ 1.280,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRA DESTINADO À COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. REQUISITADO PELO SR ROGÉRIO ANDRADE

R$ 50,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

AQUISIÇÃO DE 600 PCTES DE LENÇO UMEDECIDO DETINADOS À HIGIENE DOS BEBÊS DAS CRECHES MUNICIPAIS. REQUISITADOS PELO SR RAFAEL VILELA PEREIRA

R$ 5.340,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

PELO CONSERTO DO AMPLIFICADOR WATTSOM DA EM CARLOS GÓIS. REQUISITADO PELO SR RAFAEL VILELA PEREIRA

R$ 180,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

AQUISIÇÃO DE 02 U BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL DESTINADAS À EM JOSÉ AUGUSTO DE MESQUITA. REQUISITADOS PELO SR RAFAEL VILELA PEREIRA

R$ 90,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 100% COBRE, CONECTOR RJ45, RACK DE PAREDE 8U DESTINADO À FINALIZAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA EM JOÃO BARBALHO. REQUISITADO PELO SR RAFAEL VILELA PEREIRA

R$ 1.680,50 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAFO BIONET , DE ACORDO COM O DFD , EM ANEXO, ASSINADO PELO Sº EZEQUIEL MARQUES, PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL .

R$ 2.600,00 Ver detalhes

Dispensa 11/07/2024

Aquisição de 01 mesa parapodium feita sob medida destinada ao aluno D.L, portador de necessidades especiais, na EM Carlos Góis. Requisitados pelo sr Rafael Vilela Pereira

R$ 1.350,00 Ver detalhes