SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCARIFICADOR E TROCA DE BUCHASDA MOTONIVELADORA DE FROTA 313, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
R$ 5.300,00
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MUNICIPIO DE ANDRADAS
17.884.412/0001-34 · MG / Andradas
Contratações identificadas4,738
Valor estimado acumuladoR$ 829.682.047,38
Publicação mais recente08/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTETERAPIA PARA AS OFICINAS DE PREVENÇÃO A SAÚDE REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C.O. 1002.
R$ 5.005,50
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( AVCB DE BOMBEIRO). C.O. 1001.
R$ 14.990,00
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS O PÚBLICO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS "O REINO DAS BORBOLETAS DO PAPAI NOEL", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DR ALCIDESW MOSCONI DE 28 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO.
R$ 1.800,00
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CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS DESTINADO A VISITA PARA A PINACOTECA, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO, EM SÃO PAULO COM O GRUPO DE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA TERCEIRA IDADE, OFERTADA PELO CRAS. C.C.: 28749-0 COMPRA DIRETA
R$ 5.000,00
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EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL DE 2025, COM O TEMA "O REINO DAS BORBOLETAS DO PAPAI NOEL", CONFORME TERMO DE FOMENTO 09/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.845/2025
R$ 275.000,00
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EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL DE 2025, COM O TEMA "O REINO DAS BORBOLETAS DO PAPAI NOEL". O PAGAMENTO FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO- COMTUR E DEVERÁ SER EFETUADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO- FUMTUR, CONFORME DADOS ABAIXO: CONTA CORRENTE: 20345-9, AGÊNCIA: 781-1 BANCO DO BRASIL REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.845/2025.
R$ 30.000,00
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AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA A NOVA SALA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
R$ 14.846,40
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EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL DE 2025, COM O TEMA "O REINO DAS BORBOLETAS DO PAPAI NOEL". O PAGAMENTO FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO- COMTUR E DEVERÁ SER EFETUADO PELA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO- FUMTUR, CONFORME DADOS ABAIXO: CONTA CORRENTE: 20345-9, AGÊNCIA: 781-1 BANCO DO BRASIL REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 09/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.845/2025.
R$ 120.000,00
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HLF-1057, FROTA 157 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 1.750,00
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SERVIÇO DE REPARO DE MODULO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA6F35, FROTA 252, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO.
R$ 7.023,60
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO DE PLACA HMH2A72, FROTA 302, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO.
R$ 1.630,43
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