PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 E NFS NR 10977 EMITIDA EM 01/07/2025
R$ 1.518,00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
05.854.534/0001-07 · PA / São João do Araguaia
Contratações identificadas2,549
Valor estimado acumuladoR$ 176.185.514,45
Publicação mais recente09/09/2026
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Compras públicas recentes
PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, A PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2025 E NFS NR 10976 EMITIDA EM 01/07/2025
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 E NFS 10975, EMITIDA EM 01/07/2025
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 E NFS NR 10974 EMITIDA EM 01/07/2025
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 E NFS 10973, EMITIDA EM 01/07/2025
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REF MES DE JUNHO/2025 E NFS 10972 EMITIDA EM 01/07/2025
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PRESTACAO DE SERVIVCOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 E NFS 10971 EMITIDA EM 01/07/2025
R$ 1.057,63
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 E NFS 10970 EMITIDA EM 01/07/2025
R$ 1.518,00
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2025 NFS NR 10969 EMITIDA EM 01/07/2025
R$ 1.518,00
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS REF MES DE JUNHO/2025 E NFS 11008 EMITIDA EM 02/07/2025
R$ 268,16
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PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, REF NFS 11006, JUNHO/2025, EMITIDA EM 02/07/2025
R$ 2.110,26
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PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE BOLO DE ANIVERSARIO DA VILA PONTA DE PEDRA DO ARAGUAIA, REF MAIO/2025 CONF NFS 10992 EMITIDA EM 02/07/2025
R$ 1.583,95
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