AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 560/2024
R$ 346,28
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SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04.691.691/0001-78 · SP / São José do Rio Preto
Contratações identificadas1,139
Valor estimado acumuladoR$ 658.928.178,97
Publicação mais recente27/10/2026
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Compras públicas recentes
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTES DO ENCNTRO DE EQUIPE DE BRIGADA, CONFORME SOLICITAÇÃO 566/2024
R$ 500,00
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AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO 572/2024.
R$ 620,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS, ESCADAS MARINHEIRO E GRADES-PISO NAS ÁREAS DE PROCESSO DA ETA
R$ 2.376.435,58
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE EIRELI POR INEXIGIBILIDADE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATUALIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO, DE 8 (OITO) MACRO MEDIDORES DE VAZÃO ULTRASSÔNICOS DA MARCA SANESOLUTI, MODELO ULTRAMAG, COM DIÂMETROS NOMINAIS DE 150MM (UMA UNIDADE), 200MM (QUATRO UNIDADES), 250MM (DUAS UNIDADES) E 300MM (UMA UNIDADE), COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
R$ 24.800,00
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FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, TRASLADO DE IDA E VOLTA DOS COMPONENTES, REALIZAÇÃO DE TESTE DE PERFORMANCE, INSTALAÇÃO, REGULAGEM E STARTUP DO CONJUNTO MOTOBOMBA VERTICAL DE EIXO PROLONGADO EB 12RMEB DO POÇO EXPLORATÓRIO DO AQUÍFERO GUARANI – PTG 05 SOLO SAGRADO
R$ 401.829,12
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA GEOFONES MODELOS XMIC E DXMIC
R$ 20.239,08
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM KIT AUTOMATIZADOR PORTÃO SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO 558/2024
R$ 652,97
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIDA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ELEVADOR) INSTALADA NA ETA, CONFORME SOLICITAÇÃO 524/2024.
R$ 8.328,00
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AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA POLTRONA, EM SUBSTITUIÇÃO DE DANIFICADAS DO AUDITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 528/2024.
R$ 1.591,00
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AQUISIÇÃO DE TRENAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 555/2024.
R$ 2.131,59
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DRYWALL E INSTALAÇÃO DE PORTA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 547/2024.
R$ 4.612,00
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