REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA AUTARQUIA.
R$ 80.600,00
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SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04.691.691/0001-78 · SP / São José do Rio Preto
Contratações identificadas1,135
Valor estimado acumuladoR$ 658.775.425,18
Publicação mais recente23/10/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO NAS PORTAS DE VIDRO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 381/2026
R$ 1.500,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E COPA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
R$ 5.387.943,71
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AQUISIÇÃO DE CARGAS PARA CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 45KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 332/2026.
R$ 15.200,00
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VÁLVULAS BORBOLETAS PADRÃO AWWA (DN: 200, 250 E 300 MM) UTILIZADAS NOS TANQUES DE AERAÇÃO DA ETE RIO PRETO. (VER ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA). CONFORME SOLICITACAO DE COMPRAS 334/2026.
R$ 42.968,76
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COMPRA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE 750 KG DE SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50%, PARA UTILIZAÇÃO NA TORRE DE LAVAGEM DO SISTEMA DOSADOR DE CLORO GASOSO DA ETE/RIO PRETO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 317/2026
R$ 3.150,00
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INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VIDRO 5MM INCOLOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 306/2026.
R$ 4.095,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS (PLANO PÓS-PAGO), COM TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV/TAG PARA UTILIZAÇÃO EM ATÉ 25 VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, E CRÉDITOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 205/2026
R$ 11.970,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ANTI-IMPACTO DE PÁSSAROS NOS VIDROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 328/2026
R$ 7.550,00
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AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE KITS DE ACIONAMENTO COMPLETO PARA TORNEIRA PRESMATIC DOCOL. CONFORME SOLICITAÇÃO 351/2026.
R$ 650,00
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AQUISIÇÃO DE DUAS GRELHAS TIPO RALO COM CAIXA COLETORA PARA SEREM INSTALADAS NA RECEPÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 353/2026
R$ 520,00
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AQUISIÇÃO DE TINTA ANTIDERRAPANTE INCOLAR PARA SER APLICADA NA GRELHA PERSONALIZADA LOCALIZADA NA ENTRADA DA SEDE ADM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMRPAS 354/2026.
R$ 190,00
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