AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 155/2026.
R$ 865,41
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SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04.691.691/0001-78 · SP / São José do Rio Preto
Contratações identificadas1,072
Valor estimado acumuladoR$ 630.901.554,13
Publicação mais recente09/09/2026
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Compras públicas recentes
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS (PLANO PÓS-PAGO), COM TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV/TAG PARA UTILIZAÇÃO EM ATÉ 25 VEÍCULOS DA FROTA DO SEMAE, E CRÉDITOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 205/2026
R$ 11.970,00
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AQUISIÇÃO DE ELETRÔDOS DE PH PARA MONITORAMENTO DO EFLUENTE DE ENTRADA E DO SISTEMA DE LAVAGEM DE CLORO GÁS DA ETE RIO PRETO.
R$ 18.554,84
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE TRÊS NOVOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DESATIVAÇÃO COMPLETA DAS ANTIGAS ENTRADAS DE ENERGIA PARA OS SISTEMAS MACENO (PTB003), ELDORADO (PTB033) E JOÃO PAULO II (PTB107).
R$ 635.841,64
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E ASSEMELHADOS COM CARACTERÍSTICAS DE DOMICILIARES, BEM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DESATIVADO
R$ 106.374.203,52
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AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EXPLORATÓRIOS DO AQUÍFERO BAURU (PTB)
Não informado
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CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DIVERSOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 191/2026
R$ 2.660,00
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 193 E 195/2026
R$ 5.535,05
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CONTRATAÇÃO DO CURSO “WORKSHOP: ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL”, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA DHRH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REPRESENTADA PELA PSICÓLOGA LUCIANA RONCATO. O CURSO OCORRERÁ NAS DATAS DE 24 E 26 DE MARÇO DE 2026, NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SEMAE, COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS EM CADA DATA, ENVOLVENDO 40 (QUARENTA) SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 181/2026
R$ 7.700,00
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TRANSPORTE PARA ENVIO E RETORNO DO EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 173/2026
R$ 306,96
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CONTRAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO COM BANDÔ PARA A SALA DO RH, INCLUSO TAMBÉM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 175/2026.
R$ 710,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO EM CARTÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 183/2026
R$ 100,00
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