AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS DA CLASSE III
R$ 50.656,00
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SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04.691.691/0001-78 · SP / São José do Rio Preto
Contratações identificadas1,072
Valor estimado acumuladoR$ 630.901.554,13
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 289/2026.
R$ 5.975,80
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AQUISIÇÃO DE INTERFONE, INSTALADO, PARA CONTROLE DE ACESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 304/2026.
R$ 480,00
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AQUISIÇÃO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PARA POÇOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 296/2026.
R$ 6.578,30
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO, REVISÃO E ADEQUAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO PARA LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PLANTIO E MANUTENÇÃO NA ÁREA DA CIDADE DAS CRIANÇAS E CIDADE DO TRÂNSITO, ESCOPO DO OBJETO DO CONTRATO FEHIDRO 192/2025, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO ATUALIZADO DA FUTURA LICITAÇÃO. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA E ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 147/2026.
R$ 33.800,00
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CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O REPARO E/OU TROCA DO TRINCO DE SISTEMA BASCULANTE JÁ COM A REGULAGEM DO VIDRO. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 303/2026.
R$ 230,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 4 ROLDANAS PARA 2 PORTÕES DESLIZANTES DA SEDE ADM. DO SEMAE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 301/2026.
R$ 1.140,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM MOTORES ELÉTRICOS DA BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO E DA BOMBA DE RECALQUE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE RIO PRETO
R$ 232.432,79
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SECONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOCLAVES E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
R$ 7.409,56
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CONTRATAÇÃO REFERENTE À RENOVAÇÃO DA APÓLICE (N° 3038000127135), DO SEGURO AERONÁUTICO RETA, NA QUAL CONTEMPLA A SEGURIDADE DO DRONE. VIGÊNCIA: 24H DE 03/05/2026 ATÉ 24H DE 03/05/2027. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 223/2026.
R$ 420,00
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP, SERVIDOR TORRE, NAS E DRIVES PARA ARMAZENAMENTO (HDD E SSD)
R$ 371.073,83
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AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PÚLPITO DE ACRÍLICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 288/2026.
R$ 928,12
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