DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ COM A PLACA RCC7J81 (INTERVENÇÃO /CRONOTACÓGRAFO). NO VALOR TOTAL DE 505,00 (QUINHENTOS E CINCO REAIS), CONFORME CO
R$ 505,00
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,138
Valor estimado acumuladoR$ 206.948.776,11
Publicação mais recente26/10/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ COM A PLACA QTR 0104 (INTERVENÇÃO /CRONOTACÓGRAFO). NO VALOR TOTAL DE 425,00(QUATROCENTOS E VINTE CINCO R
R$ 425,00
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DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ COM A PLACA QTR0164 (INTERVENÇÃO /CRONOTACÓGRAFO). NO VALOR TOTAL DE 760,00(SETECENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORM
R$ 760,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ COM A PLACA RCC7H61 (INTERVENÇÃO /CRONOTACÓGRAFO). NO VALOR TOTAL DE 360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS).
R$ 360,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSSO DE ADICIONAL DE PRÊMIO, PARA GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ: 90.180.605/0001-02, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO
R$ 734,04
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI,S DO MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025. NO VALOR TOTAL 4
R$ 47.481,13
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS, CMEI,S E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2025. NO VALOR TOTAL 16.179,66 (DEZESSEIS MIL E CENTO E SETENTA NOVE REAIS
R$ 16.179,66
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, SOLICITA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA DE PLACA KCW 6372, MODELO HONDA XR, A FIM DE GARANTIR SEU PL
R$ 880,00
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DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 197,21 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AGÊNCIA: 1309-9 CONTA: 2730
R$ 197,21
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DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, LOCAL HORTA COMUNITÁRIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE, RU
R$ 25.757,36
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SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " O POPULAR "
R$ 898,80
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DESPESA REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. UNIDADE CONSUMIDORA: 4020121929 CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0065
R$ 4.247,54
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