DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF III - CRISOTILA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. UNIDADE CONSUMIDORA: 10031124621. CONTA PARA PAG
R$ 1.778,15
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,949
Valor estimado acumuladoR$ 195.023.726,72
Publicação mais recente08/09/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADO A ESTE PROCESSO. CÓDIGO AGRUPADOR: 533
R$ 11.111,50
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DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 98352
R$ 35.309,70
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DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO. REFERENTE A 47/60 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO
R$ 29.348,66
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DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, LOCAL, HORTA COMUNITÁRIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE
R$ 27.580,33
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DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (CRABS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONFORME DOC
R$ 2.130,18
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DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 98384
R$ 12.890,29
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO HMM ATRAVÉS DA MODALIDADE CABÍVEL E DENTRO DAS PRERROG
R$ 2.640,00
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DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 22883, PARA A EMPRESA, ATILA BARU SISTEMAS LTDA, CNPJ:10.912.324/000-50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDN
R$ 530,73
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DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO CREA-GO (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS), A.R.T. DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE 30 UNIDADE
R$ 103,03
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SOLICITO TRANSFERÊNCIA BANCARIA DEPOSITADOS NA CONTA Nº 27.119-5 AG 1309-9 PARA AGENCIA 1.309-9 CONTA C/C Nº 28652-4 BCO BRASIL, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM 2025 DE MINAÇU, CONFORME
R$ 40.000,00
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DESPESA REFERENTE AO DEPOSITADOS NA CONTA Nº 27.119-5 AG 1309-9 PARA AGENCIA 3332 CONTA C/C Nº 16.013-0 BCO SICOOB, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM 2025 DE MINAÇU, CONFORME VALOR E CONT
R$ 24.000,00
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