DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ROBERTO DA SILVA LACERDA, CPF: 997.164.101-15, DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N° 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 201
R$ 3.520,00
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,126
Valor estimado acumuladoR$ 205.051.121,27
Publicação mais recente23/10/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ANA KARLA GONZAGA COSTA, CPF: 038.468.371-13, DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N° 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 201
R$ 3.520,00
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REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPADOR: 5337 CONTA PARA PAGAMENTO: 29795-X. CO
R$ 12.302,96
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DA FISCALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA COM SÉRIOS PROBLEMAS MECÂNICOS EM VÁRIOS COMPONENTES. RESSALTA-SE QUE
R$ 719,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE TROCA DE PLACA DO VEICULO VISTORIADO ONIBUS MARCA MPOLO MODELO VOLLARI V8L 4X4 EO PLACA RCJ9B39 COR AMARELO. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS
R$ 250,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA:9831 PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. USA
R$ 305,00
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DESPESA REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NESSES SERVIÇOS PARA O ROLO COMPACTADOR, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-SE QUE ESTE E
R$ 1.091,00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.
R$ 4.623.935,71
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DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA BALSA ALICE, A QUAL NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, DEVIDO AO SEU USO DIÁRIO E CONTÍNUO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E VEÍCULOS
R$ 5.900,00
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REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 216,94. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPONENTE
R$ 216,94
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REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA: 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS:
R$ 114,91
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DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA PATROL SANY, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PLENO F
R$ 8.170,00
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