DESPESA REFERENTE O PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO,,REFERENTE A 48/60 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUN
R$ 29.348,66
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,949
Valor estimado acumuladoR$ 195.023.726,72
Publicação mais recente08/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT), E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA APRESENTAR, POR MEIO DE LAUDO DE SONDAGEM, OS PARÂMETROS DE SOLO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE MINAÇU-GO.
R$ 16.896,83
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA PROCURADORA DA MULHER E INAUGURAÇÃO DA SALA DA PROCURADORIA DA MULHER DO PODER LEGISLATIVO
R$ 643,33
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SERVIÇO DE MÊCANICA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIGGO 8 TGDI 1.6, ANO/MOD 2021/2022, PLACA RBR-8G79, COR PRATA, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL
R$ 977,67
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DESPESAS REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, MATRÍCULA 14.816. AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 99272
R$ 99,53
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DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (CRABS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANE
R$ 1.609,34
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DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PARA FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MINAÇU - ( "QUEIXADA DO CORRIOLA" - GLEBA 12 QUINHÃ
R$ 5.348,34
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AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA RE 110 (PARA MÁQUINA DE LAVAR ALTA PRESSÃO) PARA O PODER LEGISLATIVO
R$ 329,67
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DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA, BANCO DO BRASIL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDI
R$ 5.000,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET EM REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMP
R$ 149,90
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DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025 .NO VALOR TOTAL 955,57 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE
R$ 955,57
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DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 113,91 REFERENTE AO MÊS DE JULHO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME DOCUMENTOS EM AN
R$ 113,91
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