MUNICIPIO DE MINACU

Dispensa 15/10/2025

AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Não informado Ver detalhes

Inexigibilidade 15/10/2025

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A EMISSÃO DE 08 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRÍCULAS 18.302, 18.310, 18.313 À 18.315, 18.284, 18.285 E 18.298 DO LOT

R$ 520,72 Ver detalhes

Inexigibilidade 15/10/2025

DESPESAS CARTORIAIS D EMOLUMENTOS, REFERENTE A EMISSÃO DE 50 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DO RESIDENCIAL CRISOTILA, SENDO 21 LOTES DA QUADRA 75, 23 LOTES DA QUADRA 76 E 06 LOTES DA QUADRA 77, TENDO 01 AT

R$ 3.828,50 Ver detalhes

Pregão - Eletrônico 07/10/2025

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS TERAPÊUTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO.

R$ 3.305.682,08 Ver detalhes

Pregão - Eletrônico 02/10/2025

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.

R$ 3.362.319,59 Ver detalhes

Inexigibilidade 02/10/2025

DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025. NO VALOR TOTAL 1.776,82 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENT

R$ 1.776,82 Ver detalhes

Inexigibilidade 30/09/2025

IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS

R$ 47.084,61 Ver detalhes

Dispensa 30/09/2025

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM E SOPRADOR PARA O PODER LEGISLATIVO

R$ 3.187,05 Ver detalhes

Dispensa 29/09/2025

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO-PIPA PLACA RCN 7179, QUE VEM NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO DURANTE ESTE PERÍODO

R$ 1.650,00 Ver detalhes

Dispensa 29/09/2025

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, SOLICITO A CONTRAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REFORMA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO QUARTEL DO BOMBEIRO. CONFORME, DOCUMENTOS ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PED

R$ 2.650,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 29/09/2025

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 NO VALOR DE R$ 97,70, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA: 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS ANEXOS. | COMPRAS AGRUP

R$ 97,70 Ver detalhes

Inexigibilidade 29/09/2025

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSSO DE ADICIONAL DE PRÊMIO, PARA GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ: 90.180.605/0001-02, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO

R$ 524,39 Ver detalhes