DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MASSEY FERGUSSON 4297, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRI
R$ 5.603,86
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,133
Valor estimado acumuladoR$ 205.081.857,23
Publicação mais recente23/10/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O IMPLEMENTO CARRETA AGRICOLA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICU
R$ 98,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MÃO DE OBRA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4297, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICUL
R$ 4.881,00
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DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA -GO REFERENTE AO ART . Nº 1020260116255 DO PROJETO DOS REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES CMEIS REGIANE FERNANDES NEUZA PARDINHO E CRESCER II ENGENH
R$ 108,39
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA -GO REFERENTE AO ART . Nº 1020260116080 DO PROJETO PINTURAS DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO SALVADOR , CMEIS NEUZA PARDINHO
R$ 108,39
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM MÍDIA VISUAL POR MEIO DE PAINEL DE LED OUTDOOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4 (QUATRO) METROS DE LARGURA POR 2 (DOIS) METRO DE ALTURA E ESTRUTURA
R$ 17.333,33
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AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) KITS DE ANTENAS PARA INTERNET VIA SATÉLITE, COM SUPORTE VEICULAR EXTERNO E INVERSOR DE ENERGIA 12V, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-G
R$ 7.499,00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PISO DA ÁREA EXTERNA (LOCAL DAS BANDEIRAS) DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MINAÇU – GO.
R$ 2.014,67
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PQM7629, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
R$ 479,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA UR - 250, PRF 8082, 16/17 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM, PARA MANTER O SERVIÇO CONTÍNUO DE ATENDIMENTO
R$ 1.772,00
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DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. UNIDADE CONSUMIDORA: 402
R$ 932,26
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ASA - 193 TRITON SPORT GLS AT, SDE3F08, 2023 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM, PARA MANTER O SERVIÇO CONT
R$ 1.290,00
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