REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, DESPESA DA TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 225,67, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA : 28267-7, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGR
R$ 225,67
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,949
Valor estimado acumuladoR$ 195.023.726,72
Publicação mais recente08/09/2026
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Compras públicas recentes
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, DESPESA/PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 DOS PROGRAMAS, CEAM, CONSELHO TUTELAR, SVFV/PCF, CASA DE VELÓRIO, CASA DE PASSAGEM, CENTRO
R$ 6.058,94
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DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE UMA MOTOSSERRA MODELO MS 170 MARCA STIHL, GARANTINDO A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DESSA FERRAMENTA NO TRABALHO DIARIO
R$ 780,00
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AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.
R$ 4.504,32
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 206,63 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -COMPONENTE - PIS
R$ 206,63
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CONTRATAÇÃO DE UMA PALESTRANTE EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER COM O TÍTULO: PROTAGONISTAS DA PRÓPRIA HISTÓRIA: MULHERES QUE TRANSFORMAM O MUNDO COM PROPÓSITO
R$ 3.200,00
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SOLICITO À EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE PNEUS PARA O CAMINHÃO VOLKS 26280 PLACA ONX 5781, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-
R$ 12.094,20
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, SOLICITO A COMPRA DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O CAMINHÃO VOLKS PAC2 26280 PLACA ONX 5781, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONT
R$ 12.954,00
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REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENT
R$ 25.178,17
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DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO.SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET EM REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | C
R$ 149,90
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(REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026). DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS A
R$ 18.318,26
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET EM REFERÊNCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRU
R$ 149,90
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