DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA -GO REFERENTE AO ART . Nº 1020260116080 DO PROJETO PINTURAS DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO SALVADOR , CMEIS NEUZA PARDINHO
R$ 108,39
Ver detalhes
MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,949
Valor estimado acumuladoR$ 195.023.726,72
Publicação mais recente08/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM MÍDIA VISUAL POR MEIO DE PAINEL DE LED OUTDOOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4 (QUATRO) METROS DE LARGURA POR 2 (DOIS) METRO DE ALTURA E ESTRUTURA
R$ 17.333,33
Ver detalhes
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) KITS DE ANTENAS PARA INTERNET VIA SATÉLITE, COM SUPORTE VEICULAR EXTERNO E INVERSOR DE ENERGIA 12V, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-G
R$ 7.499,00
Ver detalhes
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PISO DA ÁREA EXTERNA (LOCAL DAS BANDEIRAS) DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MINAÇU – GO.
R$ 2.014,67
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PQM7629, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
R$ 479,00
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA UR - 250, PRF 8082, 16/17 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM, PARA MANTER O SERVIÇO CONTÍNUO DE ATENDIMENTO
R$ 1.772,00
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. UNIDADE CONSUMIDORA: 402
R$ 932,26
Ver detalhes
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ASA - 193 TRITON SPORT GLS AT, SDE3F08, 2023 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM, PARA MANTER O SERVIÇO CONT
R$ 1.290,00
Ver detalhes
DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E UM CARTÃO DE ASSINATURA, REALIZADOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS, PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NO
R$ 145,60
Ver detalhes
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026. DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 233,99 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026. CONTA : 24161-X, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS A
R$ 233,99
Ver detalhes
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26 SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NEST
R$ 2.832,40
Ver detalhes
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26,SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NEST
R$ 2.064,88
Ver detalhes