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BUYER PROFILE

MUNICIPIO DE MINACU

02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu

Contratações identificadas2,944

Valor estimado acumuladoR$ 194.974.474,72

Publicação mais recente04/09/2026

PURCHASE HISTORY

Compras públicas recentes

Concorrência - Eletrônica 27/05/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MINAÇU-GO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PD SINAPI E GOINFRA OBRAS CIVIS ONERADA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETOS EXECUTIVOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

R$ 5.656.652,43 Ver detalhes

Dispensa 27/05/2026

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 124/2025, DO VEREADOR SILVIO NOGUEIRA (SILVIO DO FILÓ), DESTINADA A REALIZAÇÃO DA NOVENA EM LOUVOR A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, DA PARÓQUIA NOSSA SE

R$ 3.931,91 Ver detalhes

Dispensa 26/05/2026

DESPESA REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA EM FAZER ESSES SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VOLKS, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-SE QUE

R$ 6.050,00 Ver detalhes

Dispensa 26/05/2026

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAIS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA PATROL SANY, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PL

R$ 7.948,00 Ver detalhes

Dispensa 26/05/2026

DESPESA REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NESSES SERVIÇOS PARA O ROLO COMPACTADOR, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-SE QUE ESTE E

R$ 5.900,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 26/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 75,93, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA: 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGR

R$ 75,93 Ver detalhes

Inexigibilidade 25/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, CÓDIGO AGRUPADOR: 5337 CONTA PARA PAGAMENTO: 29795-X. CONFOR

R$ 15.619,62 Ver detalhes

Inexigibilidade 25/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA, LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO D

R$ 12.646,27 Ver detalhes

Inexigibilidade 25/05/2026

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (CRABS), CONTA: 29795-X. CO

R$ 2.295,93 Ver detalhes

Inexigibilidade 25/05/2026

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2026 DO CANIL MUNICIPAL, PARA O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-GO, NO

R$ 170,00 Ver detalhes

Inexigibilidade 25/05/2026

DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO.SOLICITAMOS PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA -GO REFERENTE AO ART . Nº 1020260155585 DO PROJETO DO ORÇAMENTO DA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL WALTER

R$ 108,39 Ver detalhes

Dispensa 25/05/2026

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QTR 0164. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS.

R$ 18.019,00 Ver detalhes