DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO SENHOR ROSIVAL TEIXEIRA GAIPO JUNIOR, CPF Nº 904.980.541-87, PELA CLASSIFICAÇÃO EM 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DA VAQUEJADA, REAL
R$ 5.000,00
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,944
Valor estimado acumuladoR$ 194.974.474,72
Publicação mais recente04/09/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO SENHOR MARCELO JUNIOR OLIVEIRA GONÇALVES, CPF Nº 042.567.561-08, PELA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DA VAQUEJADA,
R$ 5.000,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO SENHOR ABENISON ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, CPF Nº 713.031.501-66, PELA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DA VAQUEJADA, REAL
R$ 5.000,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO SENHOR ARISTIDES RODRIGUES DE FARIA JUNIOR, CPF Nº 025.948.511-08, PELA CLASSIFICAÇÃO EM 4º LUGAR NA COMPETIÇÃO DA VAQUEJADA
R$ 5.000,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE MINAÇU POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE QUATRO) ME
R$ 13.264,87
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA NO MODELO REP-P (REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO POR PROGRAMA).
R$ 56.790,00
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REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 857,60, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. |
R$ 857,60
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DESPESA REFERENTE A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO, SOLICITA O PAGAMENTO DAS DESPESAS CARTORIAIS REFERENTES A EMULUMENTOS DAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS LOTES DA QUADRA 02 E 03 D
R$ 911,48
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REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS NO VALOR DE R$ 1.258,26. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI
R$ 1.258,26
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA OMJ 6101 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. O REFERIDO VEICUL
R$ 3.000,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA SBZ 6B53, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O
R$ 520,00
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REFERENTE AO MÊS DE MAIO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAEST
R$ 1.058,80
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