REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ANA KARLA GONZAGA COSTA, CPF:038.468.371-13, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/M
R$ 3.520,00
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,133
Valor estimado acumuladoR$ 205.081.857,23
Publicação mais recente23/10/2026
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA YOHANDRIS GUERRA CESPEDES, CPF:067.548.751-00, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/
R$ 3.520,00
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REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026. SOLICITAMOS O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL, NO VALOR TOTAL DE: R$ 134,10 (CENTO E TRINTA E QUATRO REA
R$ 134,10
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REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU. CONTA: 29795 - X. CONFORME, DOCUMENTOS EM A
R$ 32.331,12
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA DE AGREGADOS (BRITA E PÓ DE BRITA), DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA OPERAÇÃO TAPA-BURACO E MANUTENÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.
R$ 94.888,50
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REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), UNIDADE C
R$ 1.045,36
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PRS 1243, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O
R$ 7.052,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULO DE PROTESTO Nº 115962293, REFERENTE AO DEBITO PENDENTE COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
R$ 3.416,25
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DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, COR AMARELA, PLACA DO VEICULO:RCC7J81 ANO 2021. CONFORME, DOC
R$ 8.286,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO E PLOTAGEM DA VIATURA VW PÓLO TRACK, AV - 778, PLACA: TFW2I76, 2026/27. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRU
R$ 4.000,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO 26.280 PLACA ONX-5781 A FIM DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E P
R$ 20.700,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA À MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS CITROËN JUMPY, PLACA SBX 1B79, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLE
R$ 2.361,00
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