DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF III - CRISOTILA, REFERENTE AO MÊS D
R$ 1.469,16
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,133
Valor estimado acumuladoR$ 205.081.857,23
Publicação mais recente23/10/2026
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Compras públicas recentes
REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI PROFESSORA MARIA VERÔNICA MESQUITA, NO VALOR TOTAL DE: R$ 3.532,3
R$ 3.532,37
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DESPESAS REFERENTE JULHO DE 2026. SOLICITO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.054,05 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026. CONTA : 42.440-4.CONFORME,DOCUMENTO EM A
R$ 1.054,05
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AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO.
R$ 1.249.539,82
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DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. SOLICITO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.193,58 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2026. CONTA : 42.440-4.CONFORME,DOCUMENTO
R$ 1.193,58
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA NKA 0535, QUE VEM NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. R
R$ 1.123,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE RELACIONADO AO GUINCHO PARA TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA LOVOL FR 215 E DE ANAPOLIS Á MINAÇU. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 111
R$ 10.509,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRA-9781, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPA
R$ 90,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRV-0693, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPA
R$ 325,00
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DESEPESAS REFEREMTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. SOLICITO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 178,03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROT
R$ 178,03
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS
R$ 1.200,01
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DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA COM O INTUITO DE FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONÁUTICA MA-20 (MOTONÁUTICA SEA-DOO, MODELOXL GTI SE 130 4T, 2014/14), POIS PODERÁ SER USADA EM ATENDIMEN
R$ 6.891,69
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