DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS (RAMAIS), INCLUINDO A TRANSFERÊNCIA DE LOC
R$ 6.000,00
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,965
Valor estimado acumuladoR$ 195.639.396,59
Publicação mais recente09/09/2026
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Compras públicas recentes
DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO.
R$ 5.050,26
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IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (CRABS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME
R$ 2.203,78
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DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 184,85 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AGÊNCIA: 1309-9 CONTA: 27307-
R$ 184,85
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 DOS PROGRAMAS, CEAM, CONSELHO TUTELAR, SVFV/PCF, CASA DE VELÓRIO, CASA DE PASSAGEM, CENTRO CU
R$ 5.432,67
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, LOCAL HORTA COMUNITÁRIA, BOUGANVILE, 3 PONTOS JARDIM FLORESTA, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONS
R$ 23.233,07
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, 0KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 202400010012694, EMENDA PARLAMENTA Nº 202300010064681 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 051/2024.
R$ 410.839,65
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS, DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO.
R$ 1.145.369,12
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SHOW MUSICAL COM A DUPLA RIONEGRO & SOLIMÕES
R$ 400.000,00
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 94223
R$ 10.720,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, CORPORATIVO, PELO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2025.
R$ 12.726,60
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA REFERENTE A LAYOUTS DO SISTEMA "COLARE DE PESSOAL/TCM" E ESOCIAL.
R$ 10.816,67
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