DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.
R$ 11.496,43
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas2,965
Valor estimado acumuladoR$ 195.639.396,59
Publicação mais recente09/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (CRABS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE
R$ 2.240,70
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA VTR - 49 FORD RANGER, PLACA NKL 9696, 2009 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | C
R$ 220,00
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA
R$ 22.669,67
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA VTR - 49 FORD RANGER, PLACA NKL 9696, 2009 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | C
R$ 80,00
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DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA ATC 37, KEK6115, FORD F250 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 9516
R$ 285,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALZAR A MANUTENÇÃO DA VTR - 49 FORD RANGER, PLACA NKL 9696, 2009 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | CO
R$ 740,00
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA AV 161, NKN 4087, 2009/2010 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 95153
R$ 820,00
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DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA AV 161, NKN 4087, 2009/2010 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTADO DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPR
R$ 40,00
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DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI MARIA VERÔNICA MESQUITA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025 .NO VALOR TOTAL 1.756,19 ( UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEI
R$ 1.756,19
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DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ASA 135 S10, LT DD4A, CHEVROLET, 2021, REP9G67 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. |
R$ 580,00
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DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VTR ASA 135 S10, LT DD4A, CHEVROLET, 2021, REP9G67 PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS
R$ 200,00
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