DESESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇA. PARA MANUTENÇÃO DA MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRV 0573, PERTENCENTE A FROTA D
R$ 1.370,00
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MUNICIPIO DE MINACU
02.215.275/0001-78 · GO / Minaçu
Contratações identificadas3,123
Valor estimado acumuladoR$ 205.048.479,27
Publicação mais recente22/10/2026
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Compras públicas recentes
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE), UNIDADE CONSUMIDORA: 4020121
R$ 5.392,41
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO NA, IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.CONFORME,DOCUM
R$ 15.301,68
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REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE, RUA DO CARV
R$ 3.035,34
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO CREA-GO (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS), A.R.T. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMO
R$ 108,39
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (CAMINHÃO/CARRETA) EQUIPADA E PROFISSIONAL MÉDICO COM RQE, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MINAÇ
R$ 42.541,59
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REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO. AGRUPAMENTO Nº: 0043200 EQUATORIAL ENERGIA CNPJ: 01.54
R$ 41.867,55
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REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026 SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO.CONFORME,DOCUMENTO ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDID
R$ 15.061,74
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TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2026. SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2026 NO VALOR DE R$ 1.796,51, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM.CONFORME,DOC
R$ 1.796,51
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA MS038 STHIL, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME,DOCUMENTAÇÃO E
R$ 562,00
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOSSERRA MS 038 STHIL, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. |
R$ 250,00
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DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSA REALIZAR O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA MS170 STHIL, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO
R$ 811,00
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