O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESAS (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXADO NO PROCESSO Nº 2026005403.
R$ 21.032,50
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.814.099/0001-28 · GO / Goiatuba
Contratações identificadas1,252
Valor estimado acumuladoR$ 363.925.474,04
Publicação mais recente04/09/2026
PURCHASE HISTORY
Compras públicas recentes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 3.296,22
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CURSO "CRIAÇÃO, FACILITAÇÃO E COORDENAÇÃO DE GRUPOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES",
R$ 490,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 06, MOTIVO PORQUE FIM DO ANO CANCELARAM TODOS EMPENHOS E COMO CONTRATO VENCEU JANEIRO NAO TEVE COMO EMPENHAR.
R$ 247,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRI DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES E NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE HIDROTERAPIA, NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, ETP, PROJETO BÁSICO E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
R$ 420.125,09
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 3.094,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO FORD TRANSIT 460 B PLACA: TFU3H05, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 2.376,33
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OS VALORES EMPENHADOS SAO REFERENTES PORTARIA DE VIAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NOS PROCESSOS
R$ 860,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE SEGUE ANEXO.
R$ 358,80
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PAGAMENTO DE DESPESA GOVERNAMENTAL PARA CUSTEAR O DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA) EMITIDO PELO DETRAN/GO REFERENTE AO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO, PLACA QTQ3721 (SOB RETENÇÃO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO Nº 2026016845. DESTACA-SE QUE O ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA É DE R$ 4.520,57 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
R$ 4.520,57
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PUBLICIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 49.940,00
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OS VALORES EMPENHADOS SAO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO FAMILIAR NO HOSPITAL DO AMOR NAS CIDADES DE BARRETOS E JALES, ESTADO DE SAO PAULO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 650,00
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