VALORES EMPENHADOS SAO REFERENTES PORTARIAS DE VIAGENS A SERVIDORES DA SECREATARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAREM 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS DIA 19/03/2025.
R$ 600,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.814.099/0001-28 · GO / Goiatuba
Contratações identificadas1,252
Valor estimado acumuladoR$ 363.925.474,04
Publicação mais recente04/09/2026
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VALORES EMPENHADOS SAO REFERENTES PORTARIAS DE VIAGENS A SERVIDORES DA SECREATARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAREM 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS DIA 19/03/2025.
R$ 390,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS REMANESCENTES PARA INSTALAÇÃO DO CAPS CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 2025008894.
R$ 38.489,67
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O VALOR EMPENHADO E REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO Nº 2025007970.
R$ 2.450,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE POIO E TRANSPORTE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MARCIANÓPLIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 12.000,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATUBA, A SEREM UTILIZADOS PELO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PROCESSO Nº 2025004869, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 25.265,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE FICHAS DE VISITA E 10 BLOCOS DE BOLETINS DIÁRIOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE DE BARBEIROS (DOENÇA DE CHAGAS), A SEREM UTILIZADOS PELOS BLOCOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME O PROCESSO Nº 2025003739, E CONFORM DOCUMENTAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.
R$ 275,00
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O VALOR EMPENHADO E REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ( HOTELARIA) PARA ATENDER PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AÇÃO DE SAUDE PUBLICA GRATUITA A POPULACAO DIAS 19 E 20/02/2025, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
R$ 2.160,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAIS DE INFORMATICA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 8.788,00
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O VALOR EMPENHADO E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS ( SAMU) CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NO PROCESSO Nº 2025003697.
R$ 544,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE AGUA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLORO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 23.800,00
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O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A MOTORISTA E FUNCIONARIOS DA SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
R$ 38.124,00
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