CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM DE VEÍCULO CRONOS PLACA RRT2J21 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. AUTOVEMA VEICULOS LTDA CNPJ 03.968.287/0002-17
R$ 585,00
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MUNICIPIO DE SAPEZAL
01.614.225/0001-09 · MT / Sapezal
Contratações identificadas1,531
Valor estimado acumuladoR$ 1.897.804.946,77
Publicação mais recente28/10/2026
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Compras públicas recentes
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM DE VEÍCULO CRONOS PLACA RRTJ2J21 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. AUTOVEMA VEICULOS LTDA CNPJ 03.968.287/0002-17
R$ 344,16
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AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. CREDOR: ROSANGELA DE SOUZA MATOS CNPJ 31.512.727/0001-81
R$ 6.990,00
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REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA L 200 TRITON 3.2 GLD 3.2 DIESEL PLACA QCA3I26 FROTA 414 JUNTO AO DETRAN MT
R$ 140,00
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SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CAÍDAS N'ÁGUA E TAXA DE VINCULOS DE ATLETAS, REFERENTE AO CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2024. FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUATICOS DE MATO GROSSO CNPJ 15.037.716/0001-30
R$ 852,00
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SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E DIREÇÃO TÉCNICA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL NO 17º NORTÃO CUP DE FUTSAL, NO MUNICIPIO DE SORRISO-MT NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2024. R DOS SANTOS MARTINS LTDA CNPJ 44.942.856/0001-51
R$ 500,00
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REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO PARA O FUNCIONARIO ARTHUR DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 1.350,00
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REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO PARA OS FUNCIONARIOS - DANIANI, LEONAERDO E ADRIANA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
R$ 4.050,00
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REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO PARA OS FUNCIONARIOS - OCIP E HELLEN DO CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO
R$ 2.700,00
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REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO PARA OS FUNCIONARIOS - LAERCIO E FABIANA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
R$ 2.700,00
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AQUISIÇÃO DIRETA DE FIO DE BOMBA PARA MANUTENÇÃO EM POÇO DA ESCOLA ENELI SCAPINELO. ELETRO BOMBAS 08.679.241/0001-10
R$ 760,00
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CREDOR: MAE TERRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME CNPJ 03.455.719/0001-05
R$ 188,20
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