REFERENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADO DE CUSTOMIZAÇÃO REMOTA ESPECIALIZADA NO CONJUNTO SUPRIMENTOS, MÓDULO COMPRAS E CONTRATOS, DA ENTIDADE MUNICÍPIO DE CAIBI, PARA DESENVOLVIMENTO DO “FLUXO DE COMPRAS”, INCLUINDO TREINAMENTO DO FLUXO DESENVOLVIDO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, VISANDO APRIMORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PADRONIZAR PROCEDIMENTOS, OTIMIZAR O CONTROLE DAS ETAPAS DE COMPRAS E CONTRATOS E GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAIBI/SC.
82940776000156-1-000454/2026
Órgão comprador
MUNICIPIO DE CAIBI
82.940.776/0001-56
Publicação
15/06/2026
SC / Caibi
Valor estimado
R$ 15.035,40
Dispensa
Fim das propostas
—
Aberta
Fonte oficial
Abrir registro público original
Atualização dos dados
15/06/2026
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Itens disponíveis
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <p><strong>DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO / ETAPAS DO FLUXO</strong></p> <p><strong>1. SETOR DE COMPRAS</strong><br>1.1 O Setor de Compras recebe a Nota Fiscal, realiza a assinatura da nota ou solicita assinatura da pessoa responsável pelo recebimento da mercadoria.</p> <p>1.2 Efetua a conferência do preenchimento da Nota Fiscal, verificando:</p> <ul> <li> <p>CNPJ;</p> </li> <li> <p>Valor;</p> </li> <li> <p>Descrição dos itens;</p> </li> <li> <p>Data de emissão;</p> </li> <li> <p>Compatibilidade dos itens e valores com o pedido de compra ou contrato vigente.</p> </li> </ul> <p>1.3 <strong>Estando correta a documentação:</strong> o processo é encaminhado ao <strong>Setor de Contabilidade</strong>.</p> <p>1.4 <strong>Havendo inconsistências ou irregularidades:</strong> o processo é indeferido e devolvido ao fornecedor para correção.</p> <p><strong>2. FORNECEDOR</strong><br>2.1 O fornecedor realiza os ajustes necessários na Nota Fiscal (correção da NF).</p> <p>2.2 Após a correção, encaminha novamente o processo ao <strong>Setor de Compras</strong> para nova conferência.</p> <p><strong>3. SETOR DE CONTABILIDADE</strong><br>3.1 A Contabilidade recebe a Nota Fiscal devidamente conferida.</p> <p>3.2 Realiza a liquidação da despesa.</p> <p>3.3 Encaminha o processo para assinatura do Prefeito e/ou Secretaria de Saúde, bem como do Contador responsável.</p> <p>3.4 Após a liquidação, encaminha o processo ao <strong>Setor de Tesouraria</strong>.</p> <p><strong>4. SETOR DE TESOURARIA</strong><br>4.1 Recebe o processo devidamente liquidado.</p> <p>4.2 Verifica a disponibilidade orçamentária e financeira.</p> <p>4.3 Efetua o pagamento ao fornecedor.</p>
- Quantidade
- 60.0
- Unidade
- HORAS (H)
- Preço unitário
- R$ 250,59
- Valor do item
- R$ 15.035,40