EMPENHO DE PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOS - POLICIA MILITAR. REQ. 018/2026.
82821190000172-1-000302/2026
Órgão comprador
MUNICIPIO DE MARAVILHA
82.821.190/0001-72
Publicação
13/03/2026
SC / Maravilha
Valor estimado
R$ 125,00
Dispensa
Fim das propostas
—
Aberta
Fonte oficial
Abrir registro público original
Atualização dos dados
13/03/2026
Correção de dados
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Itens disponíveis
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FONTE PARA GABINETE ATX 24 PINOR
- Quantidade
- 1.0
- Unidade
- UN
- Preço unitário
- R$ 110,00
- Valor do item
- R$ 110,00
PILHAS CR2032
- Quantidade
- 1.0
- Unidade
- UN
- Preço unitário
- R$ 15,00
- Valor do item
- R$ 15,00
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